新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅
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2016年自治区住房和城乡建设厅部门决算及“三公”经费支出情况公开

发布时间:2017-08-30 19:43:34  作者:本站编辑  来源:计财处  浏览次数:

根据自治区财政厅《关于做好2016年度自治区本级部门决算公开工作的通知》(新财库[2017]60号)要求,现将2016年自治区住房和城乡建设厅部门决算公开如下:

第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

(一)部门职能。根据《关于印发新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(新政办[2010]58号)文规定,我厅的主要职能为:

(1)承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全区住房保障相关政策并指导实施。拟订廉租住房规划及政策,会同有关部门做好国家和自治区有关廉租住房资金安排工作,监督各地组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(2)承担推进住房制度改革的责任。拟订适合区情的住房政策,指导住房建设和住房制度改革,拟订全区住房建设规划并指导实施。

(3)承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订全区住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划,提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。起草住房和城乡建设地方性法规、政府规章草案,制定自治区住房和城乡建设规范性文件。依法组织编制和实施城乡规划,拟订城乡规划的政策和规章制度,组织编制全区城镇体系规划和跨区域专项规划,负责城市总体规划和城镇体系规划的审查报批和监督实施;参与土地利用总体规划审查;指导城市地下空间的开发和利用。

(4)承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。组织拟订住房和城乡建设的地方性标准,制定和发布工程建设全区统一定额,拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度,拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行,指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

(5)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行;指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;提出房地产业发展规划和产业政策,负责拟订房地产开发、房屋销售、房屋权属登记、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行。

(6)监督管理全区建筑市场,规范各方主体行为。拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行;组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法;负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导。

(7)拟订城市建设的政策、规划并指导实施;负责市政公用事业特许经营、供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导;指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理;拟订全区风景名胜区的发展规划、政策并指导实施,负责风景名胜区的审查报批和监督管理工作;会同有关部门组织世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的申报与监督管理工作;会同文物主管负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理有关工作。

(8)承担规范和指导全区村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施,指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造,指导村庄和小城镇人居生态环境的改善工作,指导自治区重点(示范)镇的建设。

(9)承担建筑工程质量安全监管的责任。负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指导,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理,拟订自治区建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

(10)综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责城乡抗震安居工程建设的指导监督;对全区各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查;负责组织城市超限高层建筑工程抗震设防审查工作;指导震后重建工作。

(11)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施,负责建筑节能法律法规规章的监督指导;拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策,组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用;组织实施建筑节能等科技示范项目。

(12)负责住房公积金监督管理。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施,拟订住房公积金缴存、使用、管理和监督制度,监督全区住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全,管理住房公积金信息系统。

(13)开展住房和城乡建设方面的国际交流与合作。

(14)承办自治区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况。

(1)机构情况。2016年决算单位录入13家,其中行政单位1家,参照公务员法管理事业单位4家,财政补助事业单位7家,自收自支事业单位1家。其中自治区散装水泥办公室(自治区墙体材料革新与建筑节能办公室)为2016年由自治区建材行办划转我厅单位。

(2)人员情况。依据上述职责,自治区住房和城乡建设厅列行政编制112人,事业编制649人(其中:参照公务员法管理人员编制40人、财政补助事业人员编制564人、经费自理人员编制45人),2016年末实有人数671人(其中:在职职工658人,离休人员13人),2016年按照自治区有关规定,退休人员退休费发放已全部由自治区社保机构负责保障。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,自治区住房和城乡建设厅部门决算包括:厅本级决算及所属12家事业单位决算。

纳入自治区住房和城乡建设厅2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备 注

1

自治区住房和城乡建设厅本级


2

   自治区建设工程安全监督总站


3

   自治区建设工程质量监督总站


4

   自治区城市规划管理服务中心


5

   自治区建设工程造价管理总站


6

   自治区住房和城乡建设厅机关服务中心


7

   新疆建设职业教育技术学院


8

   自治区城市建设档案馆


9

   自治区建设职工教育培训中心


10

   自治区建设行政执法局


11

   自治区建设工程招标投标监督办公室


12

   自治区住房资金监管中心


13

   自治区散装水泥办公室(自治区墙体材料革新与建筑节能办公室)


 

第二部分  自治区住房和城乡建设厅2016年度部门决算报表(见附件1:表1-23、附件2:表24)

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

说明:2016年,全厅“三公”经费共支出202.3万元,其中因公出国37.76万元,安排的出国(境)团组2个,全年因公出国(境)累计7人次;公务用车开支158.55万元,其中23.99万元用于新疆建设职业技术学院购买垃圾车一辆,其余134.56万元主要用于46台公务用车的运行维护;公务接待开支5.98万元,主要用于单位国内公务接待,接待次数26次,接待人数92人次。

第三部分  自治区住房和城乡建设厅2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年,全厅当年收入共计20461.08万元,2015年结转经费4207.42万元,当年全厅可使用经费共计24668.5万元,全厅2016年支出共计20602.46万元。

二、部门收入情况说明

    2016年,全厅当年收入共计20461.08万元,其中:财政拨款收入14134.39万元,占总收入的69%;事业收入2488.4万元,占总收入的12.16%;经营收入3361.4万元,占总收入的16.43%;其他收入474.89万元,占总收入的2.32%;上级补助收入2万元。

三、部门支出情况说明

2016年,全厅支出共计20602.46万元,其中:基本支出10852.83万元,占总支出的52.68%;项目支出7505.95万元,占总支出的36.43%;经营支出2243.68万元,占总支出的10.89%。

四、部门结转结余情况说明

2016年,全厅部门决算年末结余和结余2990.68万元,其中:基本支出结转224.41万元,项目支出结转和结余3011.01万元,经营结余-244.74万元。与2015年相比:年末结余和结余相比减少1216.74万元,主要原因为,新疆建设职业技术学院基建拨款减少,培训中心培训收费减少。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年,全厅“三公”经费共支出202.3万元,其中因公出国37.76万元,主要为根据自治区通知,厅相关人员赴伊斯坦布尔参加第40届世界遗产大会、赴美国夏威夷参加世界自然保护大会等费用;公务用车开支158.55万元,其中23.99万元用于新疆建设职业技术学院购买垃圾车一辆,其余134.56万元主要用于全厅公务用车维修及油料保障;公务接待开支5.98万元,主要用于国内公务接待。较2015年公务出国41.49万元减少3.73万元,较2015年公务用车152.91万元增加5.64万元(学院新购垃圾车一辆,2015年无新购车辆),较2015年公务接待10.5万元减少4.52万元。合计减少2.6万元,主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十项规定,按文件要求开展因公出国和公务接待活动,严格公务用车管理。

2016年,全厅会议费开支74.07万元,培训费62万元,共计136.07万元;较2015年会议费和培训费200.87万元,减少64.8万元。主要原因是2016年各单位严格执行自治区十项规定,根据实际工作开展的需要举办会议和培训,可办可不办的一律不办,可以借助视频系统开展会议和培训尽量使用视频系统,因此会议费和培训费支出金额下降。

六、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况

    2016年,全厅当年收入20461.08万元,较上年22153.65万元减少1692.57万元。其中:1、财政拨款收入减少419.68万元,主要原因为新疆建设职业技术学院基建拨款较上年减少;2、事业收入减少190.54万元,主要原因为新疆建设职业技术学院收取应缴财政专户的学生学费、住宿费、鉴定费等减少;3、经营收入减少1171.21万元,主要原因为2016年培训中心培训收费减少;4、其他收入增加88.86万元,主要原因为住建部拨厅机关课题费和人社厅拨建设学院科研经费较上年有所增加。

2016年,全厅支出20602.46万元,较上年20203.16万元增加399.29万元。其中:1、基本支出增加487.72万元,主要原因为2016年自治区调整行政事业单位在职及离退休人员工资,正式实施养老保险和职业年金缴费;2、项目支出减少364.66万元,主要原因为厅机关列支的自治区城镇体系规划经费较上年减少;3、经营支出增加276.23万元,主要原因为培训中心组织培训、日常业务等成本性支出增加。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因

2016年,全厅部门支出决算数20602.46万元,较年初预算数15200万元超出5402.46万元,主要原因为部门支出决算含上年结转经费;2016年9月,自治区启动行政事业单位养老保险制度改革,人员经费预算有所增加。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年,全厅机关运行经费支出431.99万元,与2015年517.95万元相比,减少85.96万元,主要原因为我厅继续深化和加强党风廉政建设,严格执行中央八项规定和自治区十项规定,严格财务审批报销程序,机关运行成本降低。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

    截止2016年12月31日,全厅固定资产总额17117.29万元,单位担负的供暖面积为94952.64平方米,单位确权土地面积为156768平方米,单位一般公务用车44台,其他用车2台。国有资产收益征缴情况为:机关服务中心收取房租520万元,自治区散装水泥办公室(自治区墙体材料革新与建筑节能办公室)收缴基金18.97万元。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年,全厅主要项目支出包括非税成本支出及专项业务费、两院退休人员补贴经费、自治区城镇体系规划深化经费、安全生产监督检查专项业务费、建设工程质量执法检查经费、造价指标编制经费、档案资料专项检查经费、执法检查和培训经费、招投标调研监督检查经费、新型墙体材料专项基金等,以上项目支出均实施预算绩效管理,开展了预算绩效评价工作,并将有关情况上报自治区财政厅。

七、项目资金使用情况说明(详见附件3)

    2016年,全厅项目资金收入共计10436.17万元,支出7505.95万元。较2015年项目支出7870.61万元较少364.66万元,主要原因为2016年厅机关列支自治区城镇体系规划经费减少。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指事业单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。

(三)年初结转和结余:指以前年度工作尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因工作进度原因,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务目标所发生的支出。

(七) “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

(九)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及按规定应交回的项目结余资金。

 

附件1:自治区住房和城乡建设厅2016年度部门决算报表汇总(表1-23).xls


附件2:2016年度自治区住房和城乡建设厅财政拨款“三公”经费支出表(表24).xls


附件3:自治住房和城乡建设厅2016年度项目预算绩效评价报告.docx


 

 

                                                                            自治区住房和城乡建设厅

                                                                                 2017年8月30日