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新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心2018年部门预算公开

发布时间:2018-02-13 12:14:37  作者:本站编辑  来源: 新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心   浏览次数:

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第一部分  新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心2018年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心2018年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心2018年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心2018年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心概况

 

   一、主要职能

     按照有关规定,组织开展自治区建设行业执业注册人员和其他专业技术人员的继续教育和岗位培训的工作。 

   二、机构设置及人员情况

     新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心无下属预算单位。

单位编制数11人,实有人数15人,其中:在职11人; 退休4人;离休0人。

 

 

第二部分  2018年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心              单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

36.00 

201 一般公共服务支出


    一般公共预算

36.00 

202 外交支出


    政府性基金预算


203 国防支出


教育收费(财政专户)


204 公共安全支出


事业收入


205 教育支出


事业单位经营收入

411.87 

206 科学技术支出


其他收入


207 文化体育与传媒支出


用事业基金弥补收支差额


208 社会保障和就业支出

29.89 



209 社会保险基金支出




210 医疗卫生与计划生育支出




211 节能环保支出




212 城乡社区支出

417.98 



213 农林水支出




214 交通运输支出




215 资源勘探信息等支出




216 商业服务业等支出




217 金融支出




219 援助其他地区支出




220 国土资源气象等支出




221 住房保障支出




222 粮油物资管理支出




223 国有资本经营预算支出




227 预备费




229 其他支出




231 债务还本支出




232 债务付息支出




233 债务发行费支出


小           计

 447.87

小           计

447.87 

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)


230 转移性支出


收  入  总  计

447.87 

支  出  合  计

447.87 

 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心              单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

208



 社会保障和就业支出

29.89





29.89





05


行政事业单位离退休

29.89





29.89




208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.34





18.34




208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

7.03





7.03




208

05

99

  其他行政事业单位离退休支出

4.52





4.52




212



  城乡社区支出

417.98

36.00




381.98





01


城乡社区管理事务

417.98

36.00




381.98




212

01

99

 其他城乡社区管理事务支出

417.98

36.00




381.98







合计

447.87

36.00




411.87




 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心              单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

208



  社会保障和就业支出

29.89

29.89



05


    行政事业单位离退休

29.89

29.89


208

05

05

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.34

18.34


208

05

06

     机关事业单位职业年金缴费支出

7.03

7.03


208

05

99

     其他行政事业单位离退休支出

4.52

4.52


212



  城乡社区支出

417.98

284.68

133.30


01


    城乡社区管理事务

417.98

284.68

133.30

212

01

99

     其他城乡社区管理事务支出

417.98

284.68

133.30




合计

447.87

314.57

133.30

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心              单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

36.00 

201 一般公共服务支出




 一般公共预算

36.00 

202 外交支出




 政府性基金预算


203 国防支出






204 公共安全支出






205 教育支出






206 科学技术支出






207 文化体育与传媒支出






208 社会保障和就业支出






209 社会保险基金支出






210 医疗卫生与计划生育支出






211 节能环保支出






212 城乡社区支出

36.00 

36.00 




213 农林水支出






214 交通运输支出






215 资源勘探信息等支出






216 商业服务业等支出






217 金融支出






219 援助其他地区支出






220 国土资源气象等支出






221 住房保障支出






222 粮油物资管理支出






223 国有资本经营预算支出






227 预备费






229 其他支出






231 债务还本支出






232 债务付息支出






233 债务发行费支出




小       计

36.00 

小           计

36.00 

36.00 




230 转移性支出




收  入  总  计

36.00 

支  出  总  计

36.00 

36.00 


 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心



单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

212



  城乡社区支出

36.00


36.00


01


    城乡社区管理事务

36.00


36.00

212

01

99

      其他城乡社区管理事务支出

36.00


36.00




合计

36.00


36.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心



单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费











































































































































合计




 

表七:

项目支出情况表


编制部门:新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心



单位:万元


科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出




【203】自治区住房和城乡建设厅


133.30

14.30

119.00












  新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心


133.30

14.30

119.00









212



 城乡社区支出


133.30

14.30

119.00










01


 城乡社区管理事务


133.30

14.30

119.00











99

 其他城乡社区管理事务支出


133.30

14.30

119.00









212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

办公场所租赁费

83.00


83.00









212

01

99

 其他城乡社区管理事务支出

非税性成本

36.00


36.00









212

01

99

          其他城乡社区管理事务支出

精神文明、综合治理、效能奖

14.30

14.30














合计

133.30

14.30

119.00









 

 

 

表八:

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心              单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心              单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出













































































































合计




备注:无内容应公开空表并说明情况。

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

 

一、关于新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算447.87万元。

收入预算包括:一般公共预算、事业单位经营收入。

支出预算包括:社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心2018年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心收入预算4478700元,其中:

一般公共预算36万元,占8%,比上年增加16万元,主要原因是增加了一项非税性成本;    

事业单位经营收入411.87万元,占92%,比上年减少1676.15万元,主要原因是取消各项培训收费;

三、关于新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心2018年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心收入2018年支出预算4478700元,其中:

基本支出314.57万元,占70%,比上年增加13.55万元,主要原因是人员工资福利支出增加。

项目支出133.3万元,占30%,比上年减少1673.7万元,主要原因是取消培训工作减少相关支出。

四、关于新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算36万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心2018年一般公共预算拨款基本支出36万元,比上年执行数增加16万元,增长80%。主要原因是:增加了一项非税性支出。    

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务36万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):2018年预算数为36万元,比上年执行数增加16万元,增长80%,主要原因是:增加了一项非税性支出。

六、关于新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心2018年一般公共预算基本支出0万元。

七、关于新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心2018年项目支出情况说明

项目名称:非税性成本

设立的政策依据:执收职称继续教育培训费,执行收支两条线

项目承担单位:新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心

预算安排规模:133.3万元 

资金分配情况:奖金14.3万元、办公费1万元、培训费8万元、劳务费4万元、商品和服务支出23万元、租赁费83万元。

资金执行时间:2018年2月至2018年12月

八、关于新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

九、关于新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心2018年政府性基金预算拨款情况说明 

新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占用使用情况

截至2017年底,新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆2辆,价值69.39万元;其中:一般公务用车2辆,价值69.39万元。

3.办公设备价值392.22万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备1台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(二)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额133.3万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

 

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心

项目名称

非税性成本 

项目属性

新增项目□    延续项目□

主管部门

住建厅 

项目实施单位

新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心 

项目起止时间

2018年2月-11月 

项目负责人

康建平

联系电话

8884335 

项目资金(万元)

资金总额 36.00

财政拨款 36.00

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

按照有关规定,组织开展自治区建设行业执业注册人员和其他专业技术人员的继续教育和岗位培训的工作。 

 

 

项目概况

非税性成本(职称继续教育、职业技能鉴定)。

项目立项情况

项目立项的依据

预算内行政收费职称继续教育缴入国库

项目申报的可行性

可行

项目申报的必要性

必要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、开展职称继续教育培训班

 2018年2月

 2018年11月

2、



……



 

 

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心

项目名称

办公场所租赁费

项目属性

新增项目□    延续项目□

主管部门

住建厅 

项目实施单位

新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心 

项目起止时间

2018年2月-11月 

项目负责人

康建平

联系电话

8884335 

项目资金(万元)

资金总额 83.00

财政拨款

自有资金

经营性收入 83.00

其他收入

其他

单位职能阐述

按照有关规定,组织开展自治区建设行业执业注册人员和其他专业技术人员的继续教育和岗位培训的工作。

 

 

项目概况

用于支付培训中心办公场所租赁费用。

项目立项情况

项目立项的依据

与住建厅机关服务中心签订租赁合同。

项目申报的可行性

可行

项目申报的必要性

必要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、支付办公场所租赁费用

 2018年2月

 2018年11月

2、



……



 

 

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心

项目名称

精神文明、综合治理、效能奖 

项目属性

新增项目□    延续项目□

主管部门

住建厅 

项目实施单位

新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心 

项目起止时间

2018年2月-11月 

项目负责人

康建平

联系电话

8884335 

项目资金(万元)

资金总额 14.30

财政拨款

自有资金

经营性收入 14.30

其他收入

其他

单位职能阐述

按照有关规定,组织开展自治区建设行业执业注册人员和其他专业技术人员的继续教育和岗位培训的工作。 

 

 

项目概况

用于支付中心全体人员精神文明奖、综合治理奖、效能奖发放。

项目立项情况

项目立项的依据

依据自治区政府精神文明办、综合治理办、效能办等相关文件通知  

项目申报的可行性

可行

项目申报的必要性

必要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、发放精神文明、综合治理、效能奖

 2018年2月

 2018年11月

2、



……



 

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

                                新疆维吾尔自治区建设职工教育培训中心          

                                          2018年2月8日