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新疆维吾尔自治区工程造价管理总站2019年部门预算公开

信息发布时间:2019-01-29 11:33:54  作者:本站编辑   来源:自治区工程造价管理总站  浏览次数:


 

 

 

 

 

新疆维吾尔自治区工程造价管理总站

2019年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  新疆维吾尔自治区工程造价管理总站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区工程造价管理总站2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区工程造价管理总站2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区工程造价管理总站2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区工程造价管理总站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区工程造价管理总站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区工程造价管理总站2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区工程造价管理总站2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区工程造价管理总站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区工程造价管理总站2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   新疆维吾尔自治区工程造价管理总站单位概况

   

一、主要职能

依据《关于改变自治区工程造价管理总站经费形式的批复》(新机编办[2009]42号),新疆维吾尔自治区工程造价管理总站主要职责任务为:贯彻执行国家和自治区工程造价管理的法律法规、技术规范和标准,负责编制自治区各类建设工程造价计价依据、技术经济文件、投资估算、概(预)算定额等;采集、发布行政区域内各类工程参考性生产要素市场价格信息和工程造价指数,对国家投资的工程造价项目进行监控;调解处理按照国家和自治区建设工程计价依据签订的工程承包合同纠纷等。招标控制价备案、建设工程合同备案、工程竣工结算备案。

二、机构设置及人员情况

依照上述职责,新疆维吾尔自治区工程造价管理总站事业编制27名。截止2018年12月31日实有总人数48名,其中:在职21人;退休人员27人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区工程造价管理总站                    单位:万元

收     入

支     出

项     目

2019年预算

功能分类

2019年预算

财政拨款(补助)

413.99 

201 一般公共服务支出


    一般公共预算

413.99 

202 外交支出


    政府性基金预算


203 国防支出


教育收费(财政专户)


204 公共安全支出


事业收入


205 教育支出


事业单位经营收入


206 科学技术支出


其他收入


207 文化体育与传媒支出


用事业基金弥补收支差额


208 社会保障和就业支出

62.91 



209 社会保险基金支出




210 医疗卫生与计划生育支出




211 节能环保支出




212 城乡社区支出

351.08 



213 农林水支出




214 交通运输支出




215 资源勘探信息等支出




216 商业服务业等支出




217 金融支出




219 援助其他地区支出




220 国土资源气象等支出




221 住房保障支出




222 粮油物资管理支出




223 国有资本经营预算支出




227 预备费




229 其他支出




231 债务还本支出




232 债务付息支出




233 债务发行费支出


小           计

 413.99

小           计

413.99

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)


230 转移性支出


收  入  总  计

413.99 

支  出  合  计

413.99 

 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:新疆维吾尔自治区工程造价管理总站                       单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)




合计

413.99 

413.99 











新疆维吾尔自治区工程造价管理总站

413.99 

413.99 








208



  社会保障和就业支出

62.91 

62.91 









05


    行政事业单位离退休

62.91 

62.91 








208

05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.62 

29.62 








208

05

99

      其他行政事业单位离退休支出

33.29 

33.29 








212



  城乡社区支出

351.08 

351.08 









01


    城乡社区管理事务

351.08 

351.08 








212

01

05

      工程建设标准规范编制与监管

351.08 

351.08 








 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区工程造价管理总站                       单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出





※※

※※

※※

※※

1

2

3




合计

413.99

279.99

134




新疆维吾尔自治区工程造价管理总站

413.99

279.99

134

208



  社会保障和就业支出

62.91

62.91



05


    行政事业单位离退休

62.91

62.91


208

05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.62

29.62


208

05

99

      其他行政事业单位离退休支出

33.29

33.29


212



  城乡社区支出

351.08

217.08

134


01


    城乡社区管理事务

351.08

217.08

134

212

01

05

      工程建设标准规范编制与监管

351.08

217.08

134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区工程造价管理总站                单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

413.99

201 一般公共服务支出




    一般公共预算

413.99

202 外交支出




    政府性基金预算


203 国防支出






204 公共安全支出






205 教育支出






206 科学技术支出






207 文化体育与传媒支出






208 社会保障和就业支出

62.91 

62.91




209 社会保险基金支出






210 医疗卫生与计划生育支出






211 节能环保支出






212 城乡社区支出

351.08 

351.08 




213 农林水支出






214 交通运输支出






215 资源勘探信息等支出






216 商业服务业等支出






217 金融支出






219 援助其他地区支出






220 国土资源气象等支出






221 住房保障支出






222 粮油物资管理支出






223 国有资本经营预算支出






227 预备费






229 其他支出






231 债务还本支出






232 债务付息支出






233 债务发行费支出










小           计

413.99

小           计

413.99

413.99




230 转移性支出










收  入  总  计

413.99

支  出  合  计

413.99 

413.99 


 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区工程造价管理总站

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总      计

基本支出

项目支出

※※

※※

※※

※※

1

2

3




合计

413.99

279.99

134




新疆维吾尔自治区工程造价管理总站

413.99

279.99

134

208



  社会保障和就业支出

62.91

62.91



05


    行政事业单位离退休

62.91

62.91


208

05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.62

29.62


208

05

99

      其他行政事业单位离退休支出

33.29

33.29


212



  城乡社区支出

351.08

217.08

134


01


    城乡社区管理事务

351.08

217.08

134

212

01

05

      工程建设标准规范编制与监管

351.08

217.08

134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区工程造价管理总站         

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

总   计

人员经费

公用经费

※※

※※

※※

1

2

3



合计

279.99

259.37

20.62



新疆维吾尔自治区工程造价管理总站

279.99

259.37

20.62

301


  工资福利支出

226.08

226.08

0.00

301

01

    基本工资

69.12

69.12

0.00

301

02

    津贴补贴

17.29

17.29

0.00

301

03

    奖金

5.76

5.76

0.00

301

07

    绩效工资

55.94

55.94

0.00

301

08

    机关事业单位基本养老保险缴费

29.62

29.62

0.00

301

10

    职工基本医疗保险缴费

12.81

12.81

0.00

301

11

    公务员医疗补助缴费

9.96

9.96

0.00

301

12

    其他社会保障缴费

3.54

3.54

0.00

301

13

    住房公积金

17.77

17.77

0.00

301

99

    其他工资福利支出

4.27

4.27

0.00

302


  商品和服务支出

20.62

0.00

20.62

302

01

    办公费

5.5

0.00

5.5

302

07

    邮电费

2

0.00

2

302

11

    差旅费

5

0.00

5

302

28

    工会经费

1.73

0.00

1.73

302

29

    福利费

1.56

0.00

1.56

302

31

    公务用车运行维护费

1.5

0.00

1.5

302

99

    其他商品和服务支出

3.33

0.00

3.33

303


  对个人和家庭的补助

33.29

33.29

0.00

303

07

    医疗费补助

29.59

29.59

0.00

303

99

    其他对个人和家庭的补助支出

3.7

3.7

0.00

表七:

项目支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区工程造价管理总站      

单位:万元

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

※※

※※

※※

※※

**

1

2

3












合计


134.00


128.33




5.67








【203】自治区住房和城乡建设厅


134.00


128.33




5.67








  新疆维吾尔自治区工程造价管理总站


134.00


128.33




5.67





212



    城乡社区支出


134.00


128.33




5.67






01


      城乡社区管理事务


134.00


128.33




5.67







05

        工程建设标准规范编制与监管


134.00


128.33




5.67





212

01

05

          工程建设标准规范编制与监管

房租物业水电费用、造价指标编制及专项业务费

134.00


128.33




5.67





 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:新疆维吾尔自治区工程造价管理总站                      单位:万元

单位

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

※※

1

2

3

4

5

6

合计

4.50

0.00

4.50

0.00

4.50

0.00

【203】自治区住房和城乡建设厅

4.50

0.00

4.50

0.00

4.50

0.00

  新疆维吾尔自治区工程造价管理总站

4.50

0.00

4.50

0.00

4.50

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:新疆维吾尔自治区工程造价管理总站                       单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

※※

※※

※※

※※

1

2

3




















































































































合计




备注:无内容应公开空表并说明情况。


第三部分  2019年部门预算情况说明

 

一、关于新疆维吾尔自治区工程造价管理总站2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区工程造价管理总站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算413.99万元。

收入预算包括:一般公共预算。支出预算包括:社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于新疆维吾尔自治区工程造价管理总站2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区工程造价管理总站2019年部门收入预算413.99万元,其中:一般公共预算413.99万元,占100%,比上年减少37.72万元,主要原因是基本支出增加7.28万元,项目支出减少45万元;    

政府性基金预算未安排。           

三、关于新疆维吾尔自治区工程造价管理总站2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区工程造价管理总站2019年支出预算413.99万元,其中:基本支出279.99万元,占67.63%,比上年增加7.28万元,主要原因是工资福利支出增加4.94万元;商品和服务支出增加0.11万元;对个人和家庭的补助支出增加2.23万元。

项目支出134万元,占32.37%,比上年减少45万元,主要原因是工程建设标准规范编制与监管减少45万元,主要原因是:财政资金压减。

四、关于新疆维吾尔自治区工程造价管理总站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算413.99万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于新疆维吾尔自治区工程造价管理总站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区工程造价管理总站2019年一般公共预算拨款基本支出279.99万元,比上年执行数增加7.28万元。主要原因是:2018年艰苦边远津贴普调。

 (二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出(类)支出62.91万元,占15.2%。

2.城乡社区支出(类)支出351.08万元,占84.8%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为29.62万元,比2018年执行数增加0.65万元,主要原因是:退休人数增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2019年预算数为33.29万元,比2018年执行数增加2.23万元,主要原因是根据养老保险政策。

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)2019年预算数为351.08万元,比2018年执行数减少40.6万元,主要原因是人员职务变动。

六、关于新疆维吾尔自治区工程造价管理总站2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区工程造价管理总站2019年一般公共预算基本支出279.99万元,其中:

人员经费259.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.62万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区工程造价管理总站2019年项目支出情况说明

项目名称:房租物业水电费用、造价指标编制及专项业务费

设立的政策依据:1.《房屋租赁合同》、《关于对乌鲁木齐建辰等物业管理公司居民住宅小区物业管理收费标准批复》(乌市房价【2003】58号)2.《新疆维吾尔自治区物业服务收费管理办法》;3.关于改变自治区工程造价管理总站经费形式的批复(新机编办[2009]42号);4.《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》中华人民共和国住房和城乡建设部令第16号令; 5.《住房城乡建设部关于进一步推进工程造价管理改革的指导意见》(建标[2014]142号);6.自治区党委《关于推进新疆跨越式发展和长治久安实施意见》;7.《新疆维吾尔自治区建设工程造价管理办法》新疆维吾尔自治区人民政府令(第138号);8.《自治区住房和城乡建设厅关于深化工程造价管理改革的实施意见》新建标【2016】10号文等。

预算安排规模:134万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区工程造价管理总站

资金分配情况:电费2万元、水费1万元、劳务费21.6万元、会议费1.5万元、物业管理费7.2万元、其他商品和服务支出41.63万元、差旅费9万元、办公费3万元、取暖费5.2万元、租赁费20万元、公务用车运行维护3万元、印刷费13.2万元、信息网络及软件购置5.67万元。资金执行时间:2019年2月至2019年12月

八、关于新疆维吾尔自治区工程造价管理总站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区工程造价管理总站2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费4.5万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年无增减变化。

九、关于新疆维吾尔自治区工程造价管理总站2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区工程造价管理总站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,新疆维吾尔自治区工程造价管理总站机关运行经费财政拨款预算20.62万元,比上年预算增加0.11万元。                 

(二)政府采购情况

2019年,新疆维吾尔自治区工程造价管理总站政府采购预算20.87万元,其中:政府采购服务预算20.87万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,新疆维吾尔自治区工程造价管理总站占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋880平方米,价值391.6874万元。

2.车辆3辆,价值128.7202万元;其中:一般公务用车3辆,价值128.7202万元。

3.办公家具价值166.855万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额134万元。具体情况见下表:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

新疆维吾尔自治区工程造价管理总站

项目名称

房租物业水电费用、造价指标编制非税成本及专项业务费

项目资金(万元)

年度资金总额:

134

其中:财政拨款

134

其他资金

0

项目总体目标

  完成工程造价管理制度,规范市场计价行为;加大计价依据编制力度,主动适应建筑市场变化变革;贯彻国家增值税调整政策,完成计价依据配套调整工作;做好民生工作指标指数编制发布及招标控制价等备案工作,加强国有投资监管;加强工程造价信息化管理工作,服务建筑市场各方为主体;启动建设工程造价信息监测工作,加强和改善工程造价监管工作。紧紧围绕厅重点工作,细化分解责任落实,严格履职,强化服务。高质量的完成总站目标任务。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

标准编制数

≧3个

调研次数

≧2次

分析报告、简报

≧4篇

骨干培训班

≧1次

培训人次

≧100人

质量指标

调研覆盖率

≧40%

培训参与度

100%

项目效益指标

社会效益指标

社会影响力

有所提升

满意度
指标

满意度指标

受训人员满意度

≧90%

 

 

 

 

 

 

 

 

四、名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项):反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

                        

 

附件:造价站2019年预算公开三公经费公开说明.pdf


 

 

                                           新疆维吾尔自治区工程造价管理总站

                                                    2019年1月25日

 




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