新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅
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    新疆维吾尔自治区建设行政执法局2019年部门预算公开

    信息发布时间:2019-01-31 19:18:12  作者:本站编辑   来源:新疆维吾尔自治区建设行政执法局  浏览次数:

     

     

     

     

     

     

    新疆维吾尔自治区建设行政执法局2019年部门预算公开

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    目录

     

    第一部分  单位概况

    一、主要职能

    二、机构设置及人员情况

    第二部分  2019年部门预算公开表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

    七、项目支出情况表

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    九、政府性基金预算支出情况表

    第三部分  2019年部门预算情况说明

    一、关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局2019年收支预算情况的总体说明

    二、关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局2019年收入预算情况说明

    三、关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局2019年支出预算情况说明

    四、关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    五、关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

    六、关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局2019年一般公共预算基本支出情况说明

    七、关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局2019年项目支出情况说明

    八、关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    九、关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局2019年政府性基金预算拨款情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第四部分  名词解释

    第一部分  单位概况

     

       一、主要职能

    指导全区城管执法工作;对城管执法行为进行监督;组织查处自治区住房城乡建设领域重大案件;集中行使住房城乡建设厅的行政处罚权、行政强制权;负责市政公用、市容环卫、园林绿化、城建监察、城乡规划督察的管理工作。

       二、机构设置及人员情况

    我单位下设4个内设科室,即综合科(室)、城市管理监督科(室)、城市综合执法监督科(室)、城乡规划督查科(室)。自治区建设行政执法局2019年编制数20人,实有人数17人,比上年度减少1人(辞职);退休1人。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分  2019年部门预算公开表

    表一:

    部门收支总体情况表

    编制部门:新疆维吾尔自治区建设行政执法局               单位:万元

    收     入

    支     出

    项     目

    2019年预算数

    功能分类

    2019年预算数

    财政拨款(补助)

    264.65

    201 一般公共服务支出


        一般公共预算

    264.65

    202 外交支出


        政府性基金预算


    203 国防支出


    教育收费(财政专户)


    204 公共安全支出


    事业收入


    205 教育支出


    事业单位经营收入


    206 科学技术支出


    其他收入


    207 文化体育与传媒支出


    用事业基金弥补收支差额


    208 社会保障和就业支出

    28.45 



    209 社会保险基金支出




    210 医疗卫生与计划生育支出




    211 节能环保支出




    212 城乡社区支出

    236.20 



    213 农林水支出




    214 交通运输支出




    215 资源勘探信息等支出




    216 商业服务业等支出




    217 金融支出




    219 援助其他地区支出




    220 国土资源气象等支出




    221 住房保障支出




    222 粮油物资管理支出




    223 国有资本经营预算支出




    227 预备费




    229 其他支出




    231 债务还本支出




    232 债务付息支出




    233 债务发行费支出


    小           计

    264.65

    小           计

    264.65

    单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)


    230 转移性支出


    收  入  总  计

    264.65 

    支  出  合  计

    264.65 

     

    表二:

    部门收入总体情况表

    填报部门:新疆维吾尔自治区建设行政执法局                    单位:万元

    功能分类科目编码

    功能分类科目名称

    总  计

    一般公共预算拨款

    政府性基金预算拨款

    财政专户管理资金

    事业收入

    事业单位经营收入

    其他收入

    用事业基金弥补收支差额

    单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

    ※※

    ※※

    ※※

    ※※

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9




    合计

    264.65 

    264.65 











    新疆维吾尔自治区建设行政执法局

    264.65 

    264.65 








    208



      社会保障和就业支出

    28.45 

    28.45









    05


        行政事业单位离退休

    28.45 

    28.45








    208

    05

    04

          未归口管理的行政单位离退休

    1.29

    1.29 








    208

    05

    05

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

    27.16 

    27.16 








    212



      城乡社区支出

    236.20 

    236.20 









    01


        城乡社区管理事务

    236.20 

    236.20 








    212

    01

    01

          行政运行

    198.20 

    198.20 








    212

    01

    04

          城管执法

    38.00

    38.00








     

     

     

     

     

    表三:

    部门支出总体情况表

    编制部门:新疆维吾尔自治区建设行政执法局                   单位:万元

    项目

    支出预算

    功能分类科目编码

    功能分类科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    ※※

    ※※

    ※※

    ※※

    1

    2

    3




    合计

    264.65

    226.65

    38.00




    新疆维吾尔自治区建设行政执法局

    264.65

    264.65

    38.00

    208



      社会保障和就业支出

    28.45

    28.45



    05


        行政事业单位离退休

    28.45

    28.45


    208

    05

    04

          未归口管理的行政单位离退休

    1.29

    1.29


    208

    05

    05

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

    27.16

    27.16


    212



      城乡社区支出

    236.20

    198.20

    38.00


    01


        城乡社区管理事务

    236.20

    198.20

    38.00

    212

    01

    01

          行政运行

    198.20

    198.20


    212

    01

    04

          城管执法

    38.00


    38.00

     

     

     

     

     

     

     

     

    表四:

    财政拨款收支预算总体情况表

    编制部门:新疆维吾尔自治区建设行政执法局          单位:万元

    财政拨款收入

    财政拨款支出

    项    目

    合计

    功  能  分  类

    合计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    财政拨款(补助)

    264.65

    201 一般公共服务支出




     一般公共预算

    264.65

    202 外交支出




     政府性基金预算


    203 国防支出






    204 公共安全支出






    205 教育支出






    206 科学技术支出






    207 文化体育与传媒支出






    208 社会保障和就业支出

    28.45 

    28.45 




    209 社会保险基金支出






    210 医疗卫生与计划生育支出






    211 节能环保支出






    212 城乡社区支出

    236.20

    236.20 




    213 农林水支出






    214 交通运输支出






    215 资源勘探信息等支出






    216 商业服务业等支出






    217 金融支出






    219 援助其他地区支出






    220 国土资源气象等支出






    221 住房保障支出






    222 粮油物资管理支出






    223 国有资本经营预算支出






    227 预备费






    229 其他支出






    231 债务还本支出






    232 债务付息支出






    233 债务发行费支出




    小       计

    264.65

    小           计

     264.65 

     264.65 




    230 转移性支出




    收  入  总  计

    264.65 

    支  出  总  计

     264.65 

     264.65 


     

     

    表五:

    一般公共预算支出情况表

    编制部门:新疆维吾尔自治区建设行政执法局                       单位:万元

    项目

    一般公共预算支出

    功能分类科目编码

    功能分类科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

    ※※

    ※※

    ※※

    ※※

    1

    2

    3




    合计

    264.65

    226.65

    38.00




    新疆维吾尔自治区建设行政执法局

    264.65

    226.65

    38.00

    208



      社会保障和就业支出

    28.45

    28.45



    05


        行政事业单位离退休

    28.45

    28.45


    208

    05

    04

          未归口管理的行政单位离退休

    1.29

    1.29


    208

    05

    05

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

    27.16

    27.16


    212



      城乡社区支出

    236.20

    198.20

    38.00


    01


        城乡社区管理事务

    236.20

    198.20

    38.00

    212

    01

    01

          行政运行

    198.20

    198.20


    212

    01

    04

          城管执法

    38.00


    38.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表六:

    一般公共预算基本支出情况表

    编制部门:新疆维吾尔自治区建设行政执法局                     单位:万元

    项目

    一般公共预算基本支出

    经济分类科目编码

    经济分类科目名称

    小计

    人员经费

    公用经费

    ※※

    ※※

    ※※

    1

    2

    3



    合计

    226.65

    208.67

    17.98



    新疆维吾尔自治区建设行政执法局

    226.65

    208.67

    17.98

    301


      工资福利支出

    207.38

    207.38

    0.00

    301

    01

        基本工资

    65.18

    65.18

    0.00

    301

    02

        津贴补贴

    67.90

    67.90

    0.00

    301

    03

        奖金

    5.43

    5.43

    0.00

    301

    08

        机关事业单位基本养老保险缴费

    27.16

    27.16

    0.00

    301

    10

        职工基本医疗保险缴费

    11.74

    11.74

    0.00

    301

    11

        公务员医疗补助缴费

    9.13

    9.13

    0.00

    301

    12

        其他社会保障缴费

    0.64

    0.64

    0.00

    301

    13

        住房公积金

    16.29

    16.29

    0.00

    301

    99

        其他工资福利支出

    3.91

    3.91

    0.00

    302


      商品和服务支出

    17.98

    0.00

    17.98

    302

    01

        办公费

    5.02

    0.00

    5.02

    302

    05

        水费

    1.50

    0.00

    1.50

    302

    06

        电费

    0.80

    0.00

    0.80

    302

    07

        邮电费

    1.30

    0.00

    1.30

    302

    08

        取暖费

    2.34

    0.00

    2.34

    302

    09

        物业管理费

    2.10

    0.00

    2.10

    302

    11

        差旅费

    1.90

    0.00

    1.90

    302

    17

        公务接待费

    0.00

    0.00

    0.00

    302

    28

        工会经费

    1.59

    0.00

    1.59

    302

    29

        福利费

    1.43

    0.00

    1.43

    302

    31

        公务用车运行维护费

    0.00

    0.00

    0.00

    303


      对个人和家庭的补助

    1.29

    1.29

    0.00

    303

    07

        医疗费补助

    1.15

    1.15

    0.00

    303

    99

        其他对个人和家庭的补助支出

    0.14

    0.14

    0.00

    表七:

    项目支出情况表


    编制部门:新疆维吾尔自治区建设行政执法局



    单位:万元


    科 目 编 码

    科目

    项目名称

    项目支出合计

    工资福利支出

    商品和服务支出

    对个人和家庭的补助

    债务利息及费用支出

    资本性支出(基本建设)

    资本性支出

    对企业补助(基本建设)

    对企业补助

    对社会保障基金补助

    其他支出



    ※※

    ※※

    ※※

    ※※

    **

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11





    合计


    38.00


    30.25




    7.75 









    【203】自治区住房和城乡建设厅


    38.00


    30.25




    7.75 









      新疆维吾尔自治区建设行政执法局


    38.00


    30.25




    7.75 






    212



      城乡社区支出


    38.00


    30.25




    7.75 







    01


      城乡社区管理事务


    38.00


    30.25




    7.75 








    04

            城管执法


    38.00


    30.25




    7.75 






    212

    01

    04

              城管执法

    执法检查和会议培训费

    38.00


    30.25




    7.75 






     

     

     

     

     

     

    表八:

     

    一般公共预算“三公”经费支出情况表

    编制单位:新疆维吾尔自治区建设行政执法局               单位:万元

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

    ※※

    1

    2

    3

    4

    5

    合计

    0.00

    0.00

    0.00

    5.00

    0.00

    【203】自治区住房和城乡建设厅

    0.00

    0.00

    0.00

    5.00

    0.00

      新疆维吾尔自治区建设行政执法局

    0.00

    0.00

    0.00

    5.00

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表九:

    政府性基金预算支出情况表

    编制单位:新疆维吾尔自治区建设行政执法局                单位:万元

    项  目

    政府性基金预算支出

    功能分类科目编码

    功能分类科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

    ※※

    ※※

    ※※

    ※※

    1

    2

    3













































































































    合计




    备注:无内容应公开空表并说明情况。

     

    第三部分  2019年部门预算情况说明

     

    一、关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局2019年收支预算情况的总体说明

    按照全口径预算的原则,自治区建设行政执法局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算264.65元。

    收入预算包括:一般公共预算。

    支出预算包括:社会保障和就业支出、城乡社区支出。

    二、关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局2019年收入预算情况说明

    新疆维吾尔自治区建设行政执法局收入预算264.65元。其中:

    一般公共预算264.65万元,占100%,比上年增加59.91万元,主要原因是2018年度机构改革后,人员增加。

    三、关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局2019年支出预算情况说明

    新疆维吾尔自治区建设行政执法局2019年支出预算264.65元,其中:

    基本支出226.65万元,占85.64 %,比上年增加59.91万元,主要原因是2018年度机构改革后,人员增加。

    项目支出38万元,占 14.36%,比上年无增减变化。

    四、关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    2019年财政拨款收支总预算264.65万元。

    收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

    五、关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

    新疆维吾尔自治区建设行政执法局2019年一般公共预算拨款基本支出226.65万元,比上年执行数增加59.91万元,主要原因是2018年度机构改革后,职能调整人员增加。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    1.一般公共预算(类)226.65 万元,占 100 %。

    2. 2080504未归口管理的行政单位离退休1.29万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.16万元;2120101行政运行198.20万元;2120104城管执法38.00万元。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.2080504未归口管理的行政单位离退休:2019年预算为1.29万元,比上年执行数增加0.03万元。 

    2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2019年预算为27.16万元,比上年执行数增加7.44万元,主要原因是根据养老保险政策。

    3.2120101行政运行:2019年预算为198.20万元,比上年执行数增加52.44万元,主要原因是2018年度机构改革后,职能调整人员增加。

    4.2120104城管执法:2019年预算为38.00万元,比上年执行数无增减变化。

    六、关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局2019年一般公共预算基本支出情况说明

    新疆维吾尔自治区建设行政执法局2019年一般公共预算基本支出226.65万元,其中:

    人员经费207.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

    公用经费17.98万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

    对个人和家庭补助1.29万元。

    七、关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局2019年项目支出情况说明

    项目名称:执法检查和会议培训费

    设立的政策依据:根据住房和城乡建设部《城市管理执法行为规范》《住房城乡建设部城市管理监督局关于推行城市管理执法全过程记录工作的通知》(建督综函【2016】1号)《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于深入推进城市改革改进城市管理工作的实施意见》(新党办发【2017】53号)《关于加强稽查执法工作的若干意见》(建稽[2009]60号)等文件及住房城乡建设领域各项法律法规。

    预算安排规模:38万元

    项目承担单位:建设行政执法局

    资金分配情况:印刷费1.5万元、差旅费12万元、会议费2万元、执法全过程记录设备及办公设备购置7.75万元、办公费3.75万元,委托支付4万元,公务用车运行维护费5万元,其他商品和服务支出2万元。

    资金执行时间:2019年2月—2019年12月

    八、关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    新疆维吾尔自治区建设行政执法局2019年“三公”经费财政拨款预算数为 5万元,其中:公务用车运行费5万元。

    2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.4万元,其中:公务用车运行费增加1.4万元,主要原因是车辆使用年限超过十年,维护保养费用增加。

    公务接待费为0元,比上年减少0.1万元。

    九、关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局2019年政府性基金预算拨款情况说明

    新疆维吾尔自治区建设行政执法局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费情况

    2019年,新疆维吾尔自治区建设行政执法局的机关运行经费财政拨款预算17.98 万元,比上年预算增加6.64万元。主要原因是2018年度机构改革后,职能调整人员增加。

    (二)政府采购情况

    新疆维吾尔自治区建设行政执法局2019年政府采购预算7.75万元,其中:政府采购货物预算5万元,政府采购服务预算1万元。

    (三)国有资产占用使用情况

    截至2019年底,新疆维吾尔自治区建设行政执法局占用使用国有资产总体情况为:

    1.车辆2辆,价值56.46万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 56.46万元。

    2.其他资产价值22.222万元。

    (四)预算绩效情况

    2019年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额38万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

     

     

     

     

     

     

     

    111.png第四部分  名词解释

    名词解释:

    一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

    二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

    三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

    四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

    五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

    六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

    新疆维吾尔自治区建设行政执法局2019年预算公开.pdf

     

     

                                   新疆维吾尔自治区建设行政执法局                       

                                        2019年 1 月28日




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