新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅
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    新疆维吾尔自治区建设工程安全监督总站 2019 年部门预算公开

    信息发布时间:2019-01-31 19:25:54  作者:本站编辑   来源:建设工程安全监督总站  浏览次数:


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    新疆维吾尔自治区建设工程安全监督

       总站 2019 年部门预算公开


     

    目录

     

     

    第一部分 新疆维吾尔自治区建设工程安全监督总站单位概况

     

    一、主要职能二、机构设置及人员情况

     

    第二部分 2019 年部门预算公开表

     

    一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表

     

    四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表

     

    六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表

     

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表

     

    第三部分 2019 年部门预算情况说明

     

    一、关于新疆维吾尔自治区建设工程安全监督总站 2019年

     

    收支预算情况的总体说明

    二、关于新疆维吾尔自治区建设工程安全监督总站 2019 年收入预算情况说明

    三、关于新疆维吾尔自治区建设工程安全监督总站 2019 年支出预算情况说明

    四、关于新疆维吾尔自治区建设工程安全监督总站 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

    五、关于新疆维吾尔自治区建设工程安全监督总站 2019 年一般公共预算当年拨款情况说

    六、关于新疆维吾尔自治区建设工程安全监督总站 2019年一般公共预算基本支出情况说明

    七、关于新疆维吾尔自治区建设工程安全监督总站 2019 年项目支出情况说明

    八、关于新疆维吾尔自治区建设工程安全监督总站 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

     

    九、关于自治区建设工程安全监督就总站部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

     

    第四部分 名词解

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分 部门单位概况

    一、主要职能

    新疆维吾尔自治区建设工程安全监督总站为全额拨款的事业单位(依照公务员管理),主要工作职责是在自治区住房和城乡建设厅的领导下,依照国家和自治区建筑安全生产法律、法规和标准、规程,负责全区建设工程安全生产的监督管理。制定自治区建筑安全生产管理规划、办法,以及安全生产监督管理的实施细则并组织实施。指导、监督全区建筑施工企业安全生产工作,组织开展安全检查和文明工地活动,负责对申报先进企业和申报资质等级的企业,以及企业年审或晋升资质等级出具安全综合评价意见;总结交流自治区建筑安全生产管理经验,掌握全区建筑安全工作动态,组织开展全区建筑工程安全监督员及大中型建筑企业有关领导干部、安全管理人员和建筑行业特种作业人员的安全生产教育、培训、考核及发证工作;负责全区建筑职工因工伤亡事故统计报表工作,组织或参与工程建设重大伤亡事故调查和有关处理工作,通报建筑工程施工中重大伤亡事故情况;负责建筑施工企业安全生产许可证新申请及延期申请的技术审查工作,开展建筑施工企业安全生产许可证的相关管理工作;负责建筑施工企业“三类人员”继续教育培训工作,开展建筑施工企业“三类人员”相关管理工作;负责建筑施工企业安全生产条件评价复核工作,开展建筑施工企业安全生产动态监管工作;配合质量安全处开展住房城乡建设系统安全生产委员会相关工作。

    二、机构设置及人员情况

    自治区建设工程安全监督总站为自治区住房和城乡建设厅下属的正县级事业单位,经费实行全额拨款预算管理。

    我站编制数为 13 人,实有人数 12人,其中:在职 12 人,增加 2 人(2018年9月新录用);无离休人员。

     


    第二部分 2019 年部门预算公开表

    表一:

     

    部门收支总体情况表

     

    编制部门:新疆维吾尔自治区建设工程安全监督总站



    单位:万元

    收                入

    支              出


    项     目

    2019年预算

    功能分类

    2019年预算

    财政拨款(补助)

    187.73

    201 一般公共服务支出


        一般公共预算

    187.73

    202 外交支出


        政府性基金预算


    203 国防支出


    财政专户管理资金(教育收费)


    204 公共安全支出


    事业收入


    205 教育支出


    事业单位经营收入


    206 科学技术支出


    其他收入


    207 文化旅游体育与传媒支出


    用事业基金弥补收支差额


    208 社会保障和就业支出

    23.57



    209 社会保险基金支出




    210 卫生健康支出




    211 节能环保支出




    212 城乡社区支出

    164.16



    213 农林水支出




    214 交通运输支出




    215 资源勘探信息等支出




    216 商业服务业等支出




    217 金融支出




    219 援助其他地区支出




    220 自然资源海洋气象等支出




    221 住房保障支出




    222 粮油物资储备支出




    223 国有资本经营预算支出




    224 灾害防治及应急管理支出




    227 预备费




    229 其他支出




    231 债务还本支出




    232 债务付息支出




    233 债务发行费支出






    小           计

    187.73

    小           计

    187.73





    单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)


    230 转移性支出






    收  入  总  计

    187.73

    支  出  合  计

    187.73


    表二

     

    部门收入总体情况表

     

    编制部门:新疆维吾尔自治区建设工程安全监督总站

    单位:万元

    功能分类科目编码

    功能分类科目名称

    总  计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    财政专户管理资金(教育收费)

    事业收入

    事业单位经营收入

    其他收入

    用事业基金弥补收支差额

    单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

    ※※

    ※※

    ※※

    ※※

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9




    合计

    187.73

    187.73











    新疆维吾尔自治区建设工程安全监督总站

    187.73

    187.73








    208



      社会保障和就业支出

    23.57

    23.57









    05


        行政事业单位离退休

    23.57

    23.57








      208

      05

    04

          未归口管理的行政单位离退休

    4.06

    4.06








      208

      05

    05

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

    19.51

    19.51








    212



      城乡社区支出

    164.16

    164.16









    01


        城乡社区管理事务

    164.16

    164.16








      212

      01

    01

          行政运行

    143.16

    143.16








      212

      01

    02

          一般行政管理事务

    21.00

    21.00









    表三

    部门支出总体情况表

     

    编制部门:新疆维吾尔自治区建设工程安全监督总站

    单位:万元

    项目




    支出预算

     


    功能分类科目编码

    功能分类科目名称

    总      计

    基本支出

    项目支出

    ※※

    ※※

    ※※

    ※※

    1

    2

    3




    合计

    187.73

    166.73

    21.00




    新疆维吾尔自治区建设工程安全监督总站

    187.73

    166.73

    21.00

    208



      社会保障和就业支出

    23.57

    23.57



    05


        行政事业单位离退休

    23.57

    23.57


      208

      05

    04

          未归口管理的行政单位离退休

    4.06

    4.06


      208

      05

    05

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

    19.51

    19.51


    212



      城乡社区支出

    164.16

    143.16

    21.00


    01


        城乡社区管理事务

    164.16

    143.16

    21.00

      212

      01

    01

          行政运行

    143.16

    143.16


      212

      01

    02

          一般行政管理事务

    21.00


    21.00


    表四:

    财政拨款收支预算总体情况表

     

                                                                        收            入

     

    支             出




    项    目

    合     计

    功  能  分  类

    合           计

    一  般  公  共  预  算

    基   金   预   算

    财政拨款(补助)

    187.73

    201 一般公共服务支出




        一般公共预算

    187.73

    202 外交支出




        政府性基金预算


    203 国防支出






    204 公共安全支出






    205 教育支出






    206 科学技术支出






    207 文化旅游体育与传媒支出






    208 社会保障和就业支出

    23.57

    23.57




    209 社会保险基金支出






    210 卫生健康支出






    211 节能环保支出






    212 城乡社区支出

    164.16

    164.16




    213 农林水支出






    214 交通运输支出






    215 资源勘探信息等支出






    216 商业服务业等支出






    217 金融支出






    219 援助其他地区支出






    220 自然资源海洋气象等支出






    221 住房保障支出






    222 粮油物资储备支出






    223 国有资本经营预算支出






    224 灾害防治及应急管理支出






    227 预备费






    229 其他支出






    231 债务还本支出






    232 债务付息支出






    233 债务发行费支出










    小           计

    187.73

    小           计

    187.73

    187.73




    230 转移性支出










    收  入  总  计

    187.73

    支  出  合  计

    187.73

    187.73



     

    表五

    一般公共预算支出情况表

     

     

    编制部门:新疆维吾尔自治区建设工程安全监督总站

    单位:万元

    项目




    一般公共预算支出



    功能分类科目编码

    功能分类科目名称

    总      计

    基本支出

    项目支出

    ※※

    ※※

    ※※

    ※※

    1

    2

    3




    合计

    187.73

    166.73

    21.00




    新疆维吾尔自治区建设工程安全监督总站

    187.73

    166.73

    21.00

    208



      社会保障和就业支出

    23.57

    23.57



    05


        行政事业单位离退休

    23.57

    23.57


      208

      05

    04

          未归口管理的行政单位离退休

    4.06

    4.06


      208

      05

    05

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

    19.51

    19.51


    212



      城乡社区支出

    164.16

    143.16

    21.00


    01


        城乡社区管理事务

    164.16

    143.16

    21.00

      212

      01

    01

          行政运行

    143.16

    143.16


      212

      01

    02

          一般行政管理事务

    21.00


    21.00


     

    表六:

    一般公共预算基本支出情况表

    编制部门:新疆维吾尔自治区建设工程安全监督总站

    单位:万元

    项目



    一般公共预算基本支出



    经济分类科目编码

    经济分类科目名称

    总   计

    人员经费

    公用经费

    ※※

    ※※

    ※※

    1

    2

    3



    合计

    166.73

    153.01

    13.72



    新疆维吾尔自治区建设工程安全监督总站

    166.73

    153.01

    13.72

    301


      工资福利支出

    148.95

    148.95

    0.00

      301

    01

        基本工资

    47.73

    47.73

    0.00

      301

    02

        津贴补贴

    47.78

    47.78

    0.00

      301

    03

        奖金

    3.98

    3.98

    0.00

      301

    08

        机关事业单位基本养老保险缴费

    19.51

    19.51

    0.00

      301

    10

        职工基本医疗保险缴费

    8.43

    8.43

    0.00

      301

    11

        公务员医疗补助缴费

    6.55

    6.55

    0.00

      301

    12

        其他社会保障缴费

    0.46

    0.46

    0.00

      301

    13

        住房公积金

    11.70

    11.70

    0.00

      301

    99

        其他工资福利支出

    2.81

    2.81

    0.00

    302


      商品和服务支出

    13.72

    0.00

    13.72

      302

    01

        办公费

    2.50

    0.00

    2.50

      302

    07

        邮电费

    0.90

    0.00

    0.90

      302

    08

        取暖费

    1.30

    0.00

    1.30

      302

    11

        差旅费

    0.50

    0.00

    0.50

      302

    28

        工会经费

    1.16

    0.00

    1.16

      302

    29

        福利费

    1.05

    0.00

    1.05

      302

    31

        公务用车运行维护费

    3.00

    0.00

    3.00

      302

    99

        其他商品和服务支出

    3.31

    0.00

    3.31

    303


      对个人和家庭的补助

    4.06

    4.06

    0.00

      303

    07

        医疗费补助

    3.61

    3.61

    0.00

      303

    99

        其他对个人和家庭的补助支出

    0.45

    0.45

    0.00


    表七:

     

    项目支出情况表

     

    编制部门:新疆维吾尔自治区建设工程安全监督总站

    单位:万元

    功能分类科目编码

    功能分类科目名称

    项目名称

    项目支出合计

    工资福利支出

    商品和服务支出

    对个人和家庭的补助支出

    债务利息及费用支出

    资本性支出(基本建设)

    资本性支出

    对企业补助(基本建设)

    对企业补助

    对社会保障基金补助

    其他支出

    ※※

    ※※

    ※※

    ※※

    **

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11




    合计


    21.00


    19.60




    1.40








    【203】自治区住房和城乡建设厅


    21.00


    19.60




    1.40








      新疆维吾尔自治区建设工程安全监督总站


    21.00


    19.60




    1.40





    212



        城乡社区支出


    21.00


    19.60




    1.40






    01


          城乡社区管理事务


    21.00


    19.60




    1.40







    02

            一般行政管理事务


    21.00


    19.60




    1.40





      212

      01

      02

              一般行政管理事务

    安全生产监督检查专项业务费

    21.00


    19.60




    1.40





     


     

    表八:

     

     

    一般公共预算“三公”经费支出情况表

     

    编制部门:新疆维吾尔自治区建设工程安全监督总站

    单位:万元

    单  位

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

    ※※

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    3

    0.00

    3

    0.00

    3

    0.00

    【203】自治区住房和城乡建设厅

    3

    0.00

    3

    0.00

    3

    0.00

      新疆维吾尔自治区建设工程安全监督总站

    3

    0.00

    3

    0.00

    3

    0.00


     

     

     

    表九:

    政府性基金预算支出情况表

     

     

    编制部门:新疆维吾尔自治区建设工程安全监督总站

    单位:万元

    项目




    政府性基金预算支出



    功能分类科目编码

    功能分类科目名称

    总      计

    基本支出

    项目支出

    ※※

    ※※

    ※※

    ※※

    1

    2

    3








    备注:无内容应公开空表并说明情况



    第三部分 2019 年部门预算情况说明

     

     

     

    一、关于自治区建设工程安全监督总站部门 2019年收支预算情况的总体说明

     

    按照全口径预算的原则,自治区建设工程安全监督总站

     

    2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算

     

    187.73万元。

     

    收入预算包括:一般公共预算。

     

    支出预算包括:一般公共预算支出。

     

    1、 社会保障和就业支出 23.57 万元;

     

    2、 城乡社区支出 164.16 万元。

     

    二、关于自治区建设工程安全监督总站部门 2019 年收入预算情况说明

     

    自治区建设工程安全监督总站部门收入预算 187.73 万元,其中:一般公共预算 187.73 万元,2018 年执行数156.34万元,比上年增加 31.39 万元。主要原因是新录用工作人员2 名,人员经费和一般性支出预算有所增加。

     

    三、关于自治区建设工程安全监督总站部门 2019 年支出预算情况说明

     

    自治区建设工程安全监督总站 2019年支出预算187.73

     

    万元,其中:

     

    基本支出 166.73万元,占 89%,比上年增加 38.89 万元,主要原因是新录用工作人员 2 名,人员经费和一般性支出预算有所增加。

    项目支出 21 万元,占 11%,比上年减少7.5万元。

     

    四、关于自治区建设工程安全监督总站部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

    2019 年财政拨款收支总预算 187.73 万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

    收入预算包括:一般公共预算拨款 187.73万元。

     

    支出预算包括:一般公共预算支出 187.73 万元,主要用于社会保障和就业支出23.57 万元、城乡社区支出164.16 万元。

     

    五、关于自治区建设工程安全监督总站部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

     

    (一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

     

    自治区建设工程安全监督总站部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 166.73 万元,比上年增加38.89万元,主要原因是新录用工作人员2名,经费和一般性支出预算有所增加。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)187.73 万元,占100%。1、 社会保障和就业支出 23.57 万元;2、 城乡社区支出 164.16 万元。

    六、自治区建设工程安全监督总站部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

     

    自治区建设工程安全监督总站 2019 年一般公共预算基本支出166.73万元, 其中:人员经费 153.01 万元,包括:基本工资 47.73 万元、津贴补贴 47.78 万元、奖金 3.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.51 万元、职工基本医疗保险缴费8.43 万元、公务员医疗补助缴费6.55 万元、其他社会保障缴费 0.46万元、住房公积金 11.70 万元、其他工资福利支出 2.81 万元。对个人和家庭的补助4.06万元、医疗费补助3.61万元、其他对个人和家庭的补助0.45万元。

    公用经费 13.72 万元,包括:办公费 2.50万元、邮电0.90 万元、取暖费 1.30 万元,差旅费 0.50 万元、工会经费 1.16 万元、福利费 1.05万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他商品和服务支出 3.31万元。

    七、自治区建设工程安全监督总站部门 2018 年项目支出情况说明

     

    1、项目名称: 安全生产监督检查专项业务费。

     

    2、设立的政策依据:

    (1)《安全生产法》(中华人民共和国主席令第十三

     

    号);

     

    (2)《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第 393

     

    号);

     

    (3)《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发[2010]23 号);

    3、预算安排规模: 预算资金 21万元

    4、项目承担单位: 新疆维吾尔自治区建设工程安全监督总站。

    5、资金分配情况:商品和服务支出19.60万元、办公设备购置1.40万元。

     

    7、资金执行时间:2019年1月至2019年12月

    八、自治区建设工程安全监督总站部门 2018 年“ 三公 ”经费预算情况说明

    2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费3万元,公务接待费 0 万元。

     

    2019 年“三公”经费财政拨款预算同上年持平。

    九、关于自治区建设工程安全监督就总站部门 2019 年

     

    政府性基金预算拨款情况说明

     

    自治区建设工程安全监督总站部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

    十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费情况

     

    2019年,自治区建设工程安全监督总站机关运行经费财政拨款预算13.72万元,

    (二)政府采购情况

     

    2019 年,自治区建设工程安全监督总站政府采购预算

     

    1.40万元,其中:政府采购服务预算1.40 万元。

     

    (三)国有资产占用使用情况

     

    截至 2018 年底,新疆维吾尔自治区建设工程安全监督总站占用使用国有资产总体情况为

     

    1. 车辆 1 辆,价值 36.65 万元;其中:一般公务用车 1

     

    辆,价值 36.65 万元。

     

    2.办公家具价值 0.64 万元。

     

    单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值

     

    100 万元以上大型设备 0 台(套)。

     

    2019 年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

    (四)预算绩效情况

     

    2019年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算资金额21万元,具体情况见下表(按项目分别填报)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    项 目 支 出 绩 效 目 标 表








    预算单位

    自治区建设工程安全监督总站

    项目名称

    安全生产监督检查专项业务费 

    项目资金(万元)

    年度资金总额:

    21 

    其中:财政拨款

     21

    其他资金


    项目总体目标

     

    紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标,强化安全生产管理措施,落实安全生产工作责任,为促进自治区建设安全生产稳定趋势提供强有力的安全生产保障。

     

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值(包含数字及文字描述)

    项目完成指标

    数量指标

    打印发放各类证书数量

    ≥10000本

    进行检查、巡查、核查次数

    ≥15次

    完成建筑施工企业安全生产许可证技术性审查

        ≥1000家(企业)

    形成调研报告、分析报告数量

    ≥6个

    暂扣安全生产许可证、下达整改通知书数量

     ≥12个

    组织会议、培训、调研次数

     ≥5次

    满意度
    指标

    满意度指标

    各级对工程安全管理满意度 

     ≥90%


    第四部分 名词解释

     

    名词解释:

     

    一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

     

    二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

     

    五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

     

    六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

     

    七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算、;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

     

    八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

    新疆维吾尔自治区建设工程安全监督总站2019年部门预算公开.pdf


                                     新疆维吾尔自治区建设工程安全监督总站

                                                2019年1月




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