新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅
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三公经费
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新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2019年部门预算公开

信息发布时间:2019-01-31 19:44:04  作者:本站编辑   来源:机关服务中心  浏览次数:

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   单位概况

 

  一、主要职能

负责自治区住房和城乡建设厅机关的后勤服务工作。

   二、机构设置及人员情况

根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅文件新机编办【2007】48号文件,及新机编办【2007】327号文件,新事改办【2014】15号文件自治区建设厅机关服务中心属于不分类的事业单位规格为正处级,自治区建设厅机关服务中心为正处级,核定领导职数3名,事业编制49名,(其中全额预算管理事业编制16名,自收自支事业编制33名。截止2018年12月人员情况如下:

1.全额预算管理人员:在职8人,退休11人。

2.自收自支管理人员:在职20人,退休17人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年部门预算公开表

 

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心      单位:万元

收     入

支     出

项     目

2018年预算数

功能分类

2018年预算数

财政拨款(补助)

499.21

201 一般公共服务支出


    一般公共预算

499.21

202 外交支出


    政府性基金预算


203 国防支出


教育收费(财政专户)


204 公共安全支出


事业收入


205 教育支出


事业单位经营收入


206 科学技术支出


其他收入


207 文化体育与传媒支出


用事业基金弥补收支差额


208 社会保障和就业支出

27.35

 



209 社会保险基金支出




210 医疗卫生与计划生育支出




211 节能环保支出




212 城乡社区支出

471.86 



213 农林水支出




214 交通运输支出




215 资源勘探信息等支出




216 商业服务业等支出




217 金融支出




219 援助其他地区支出




220 国土资源气象等支出




221 住房保障支出




222 粮油物资管理支出




223 国有资本经营预算支出




227 预备费




229 其他支出




231 债务还本支出




232 债务付息支出




233 债务发行费支出


小           计

499.21

小           计

 499.21

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)


230 转移性支出


收  入  总  计

499.21

 

支  出  合  计

499.21

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心      单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

※※

※※

※※

※※

1

2

3

4

5

6

7

8

9




合计

499.21

499.21











新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心

499.21

499.21








208



  社会保障和就业支出

27.35

27.35









05


    行政事业单位离退休

27.35

27.35








208

05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.76

13.76  








208

05

99

      其他行政事业单位离退休支出

13.59

13.59








212



  城乡社区支出

471.86

471.86









01


    城乡社区管理事务

471.86

471.86








212

01

03

      机关服务

471.86

471.86








 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心      单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

※※

※※

※※

※※

1

2

3




合计

499.21

149.21

350.00




新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心

499.21

149.21

350.00

208



  社会保障和就业支出

27.35

27.35



05


    行政事业单位离退休

27.35

27.35


208

05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.76

13.76


208

05

99

      其他行政事业单位离退休支出

13.59

13.59


212



  城乡社区支出

471.86

121.86

350.00


01


    城乡社区管理事务

471.86

121.86

350.00

212

01

03

      机关服务

471.86

121.86

350.00

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心      单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

499.21

201 一般公共服务支出




 一般公共预算

499.21

202 外交支出




 政府性基金预算


203 国防支出






204 公共安全支出






205 教育支出






206 科学技术支出






207 文化体育与传媒支出






208 社会保障和就业支出

27.36

27.36




209 社会保险基金支出






210 医疗卫生与计划生育支出






211 节能环保支出






212 城乡社区支出

471.86

471.86




213 农林水支出






214 交通运输支出






215 资源勘探信息等支出






216 商业服务业等支出






217 金融支出






219 援助其他地区支出






220 国土资源气象等支出






221 住房保障支出






222 粮油物资管理支出






223 国有资本经营预算支出






227 预备费






229 其他支出






231 债务还本支出






232 债务付息支出






233 债务发行费支出




小       计

 499.21

小           计

499.21

499.21




230 转移性支出




收  入  总  计

499.21 

支  出  总  计

499.21

499.21


 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心      单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

※※

※※

※※

※※

1

2

3




合计

499.21

149.21

350.00




新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心

499.21

149.21

350.00

208



  社会保障和就业支出

27.35

27.35



05


    行政事业单位离退休

27.35

27.35


208

05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.76

13.76


208

05

99

      其他行政事业单位离退休支出

13.59

13.59


212



  城乡社区支出

471.86

121.86

350.00


01


    城乡社区管理事务

471.86

121.86

350.00

212

01

03

      机关服务

471.86

121.86

350.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心     单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

※※

※※

※※

1

2

3



合计

149.21

118.58

30.63



新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心

149.21

118.58

30.63

301


  工资福利支出

104.99

104.99

0.00

301

01

    基本工资

34.46

34.21

0.00

301

02

    国家规定津补贴

4.77

4.77

0.00

301

03

    地方保留津补贴

3.26

3.26

0.00

301

04

    奖金

2.87

2.87

0.00

301

05

    绩效工资

23.43

23.43

0.00

301

06

    养老保险缴费

13.76

13.76

0.00

301

07

    职工基本医疗保险缴费

5.93

5.93

0.00

301

08

    公务员医疗补助缴费

4.61

4.61

0.00

301

09

    其他社会保障缴费

1.66

1.64

0.00

301

10

    住房公积金

8.26

8.26

0.00

301

11

    其他工资福利支出

1.98

1.98


302


  商品和服务支出

30.63

0.00

30.63

302

01

    办公费

11.72

0.00

11.72

302

02

    印刷费

0.50

0.00

0.50

302

03

    水费

0.10

0.00

0.10

302

04

    电费

0.20

0.00

0.20

302

05

    邮电费

1.50

0.00

1.50

302

06

    取暖费

2.00

0.00

2.00

302

07

   公务用车运行维护费

0.50

0.00

0.50

302

08

    差旅费

6.00

0.00

6.00

302

09

    物业管理费  

1.00

0.00

1.00

302

10

    工会经费

0.85

0.00

0.85

302

11

    福利费

0.76

0.00

0.76

302

112

    其他商品和服务支出

5.50

0.00

5.50

303


  对个人和家庭的补助

13.59

13.59

0.00

303

01

    医疗费补助

12.08

12.08

0.00

303

99

    其他对个人和家庭的补助支出

1.51

1.51

0.00

表七:


项目支出情况表



编制部门:新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心          单位:万元


科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

※※

※※

※※

※※

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11




合计


350.00

279.20

64.14

5.76



0.90








【203】自治区住房和城乡建设厅


350.00

279.20

64.14

5.76



0.90








  新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心


350.00

279.20

64.14

5.76



0.90





212



    城乡社区支出


350.00

279.20

64.14

5.76



0.90






01


      城乡社区管理事务


350.00

279.20

64.14

5.76



0.90







03

        机关服务


350.00

279.20

64.14

5.76



0.90





212

01

03

          机关服务

房屋出租收入成本性支出

350.00

279.20

64.14

5.76



0.90





 

 

 

 

 

 

表八:

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心      单位:万元


合计

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

※※

1

2

3

4

5

合计

1.50

0.00

0.00

1.50

0.00

【203】自治区住房和城乡建设厅

1.50

0.00

0.00

1.50

0.00

  新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心

1.50

0.00

0.00

1.50

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心     单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

※※

※※

※※

※※

1

2

3




















































































































合计




备注:无政府性基金预算支出。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表








预算单位

新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心

项目名称

房屋出租收入成本性支出

项目资金(万元)

年度资金总额:

350

其中:财政拨款

350

其他资金


项目总体目标

1、保障自收自支(在职及退休)人员的工资、社保及日常办公费用,保证出租房屋的正常运行及维护工作。

2、完成厅党组交办的工作任务,及时、有效的做好为厅机关的后勤服务工作,为厅机关提供了良好的工作、生活环境秩序,保持办公区的清洁、整齐、有序,提供了舒适、悦目、干净的工作环境。

3、做好后勤服务保障工作,办公楼的安全保卫。加大巡检监控,严格登记盘查,及时消除各类安全隐患。

4、保障机关办公区水、电、暖、空调等设施的正常运行。

5、积极配合相关处室做好平安创建、计划生育、固定资产管理等工作。

6、对职工餐厅的监督及检查,保障早餐及午餐的按时供应。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

发放在职人员工资人数

每月20人

发放退休人员补助人数 

每月18人 

质量指标







时效指标

按规定的时间节点缴纳社保

每月15号前缴纳

发放在职人员工资福利时间

每月18号前发放

成本指标







项目效果指标

经济效益

指标





社会效益

指标

保障在职职工个人合法利益

符合劳动法的要求

提高单位职工积极性

效果显著



生态效益

指标







可持续

影响指标





满意度指标

满意度

指标

厅机关及直属事业单位对计划生育服务满意度

满意度100%

厅机关职工对办公环境满意度

满意度≥90%

职工对工资福利发放满意度

满意度100%

 

第三部分  2019年部门预算情况说明

 

一、关于新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,住建厅机关服务中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算499.21万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:一般公共预算支出、城乡社区支出。

二、关于新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心部门收入预算499.21元,其中:

一般公共预算 499.21万元,占100%,比上年增加1.98   万元,主要原因是:工资社保调整。    

三、关于新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2019年支出预算499.21万元,其中:

基本支出  149.21万元,占 29.88 %,比上年增加1.98万元,主要原因是:工资社保调整。

项目支出350万元,占70.11%,同上年一致,主要原因是:财政批复没有增加。

四、关于新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算499.21 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2019年一般公共预算拨款基本支出149.21万元,比上年执行数增加1.98万元,上升1.34 %。主要原因是:工资社保调整。

1.一般公共预算(类)499.21万元,占100%。

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.76万元;2080599其他行政事业单位离退休支出13.59万元;2120103城乡社区管理事务471.86万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)499.21万元,占100 %。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2019年预算为13.76万元,比上年执行数增加0.14万元,1%,主要原因是:工资社保调整。

2.2080599其他行政事业单位离退休支出:2019年预算为13.59万元,比上年执行数增加0.90万元,增长7 %,主要原因是:工资社保调整。     

3.2120103城乡社区管理事务:2019年预算为471.86万元、比上年执行数增加0.94万元,上升0.19%,主要原因是:财政批复没有增加。

六、关于新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2019年一般公共预算基本支出149.21万元,其中:

人员经费118.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费30.63万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2019年项目支出情况说明

项目名称:房屋出租收入成本性支出

设立的政策依据:按照自治区财政管理规定,自2013年起,该单位纳入非税管理体制。

预算安排规模:350万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心

资金分配情况:基本工资79.1万元、津贴补贴6.3万元、奖金6.6万元、绩效53.5万元、其他工资福利支出22.85万元、办公费10.1万元、手续费0.5万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费0.5万元、取暖费6.3万元、物业管理费1.5万元、差旅费9万元、工会经费9.8万元、福利费9.5万元、公务用车运行维护1元、印刷费0.5万元、伙食补助5万元、咨询费5万元、其他商品服务支出8.94万元、养老金28.09万元、住房公积金21.56万元、职业年金11.23万元、基本医疗23.3万元、医疗费2.15万元、公务员医疗补助18.12万元、其他社保缴费1.4万元、其他对个人和家庭补助支出5.76万元、办公设备购置0.9万元。

资金执行时间:2019年1月—2019年12月

八、关于新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.5万元,其中:公务用车运行费1.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年无增减变化。

九、关于新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,事业单位的机关运行经费财政拨款预算28.91   万元,比上年预算减少0.04万元,下降0.13 %。主要原因是财政预算压减。

(二)政府采购情况

2019年,新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心政府采购预算1.4万元,其中:政府采购货物预算 0.9万元,政府采购服务预算0.5 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,住建厅机关服务中心占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋28202.20平方米,价值 6424.55万元。

2.车辆 5辆,价值146.50万元;其中:一般公务用车4辆,价值133.36万元;其他车辆1辆,价值 13.14万元。

3.其他资产价值 135.25万元。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额350万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

 

 

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2019年预算公开1.pdf


                                   新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心

                                                2019年1月25 日




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