新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅
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三公经费
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新疆维吾尔自治区建设工程质量监督总站2019年部门预算公开

信息发布时间:2019-01-31 19:52:49  作者:本站编辑   来源:建设工程质量监督总站  浏览次数:

 

目录

 

第一部分  新疆维吾尔自治区建设工程质量监督总站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区建设工程质量监督总站2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区建设工程质量监督总站2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区建设工程质量监督总站2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区建设工程质量监督总站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区建设工程质量监督总站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区建设工程质量监督总站2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区建设工程质量监督总站2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区建设工程质量监督总站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区建设工程质量监督总站2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分   名词解释

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   新疆维吾尔自治区建设工程质量

     监督总站单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区颁布的有关建设工程质量方面的法律、法规、政策、技术标准、规范和规程;指导和管理全区建设工程质量监督、检测机构的业务工作;具体负责对自治区各级建设工程质量监督机构(以下简称“监督机构”)的考核的工作,负责全区建设工程质量监督人员和工程质量检测人员的管理和培训工作;参与组织实施全区建设工程质量巡查、督查,组织或参与全区工程质量执法检查;掌握工程质量动态,总结交流质量监督工作和工程质量检测工作经验;负责建设工程质量监督的统计工作;对工程质量检测机构资质申报材料进行技术审查;组织建筑施工企业和监理企业等相关技术人员开展有关标准规范的宣贯和培训工作;负责全区工程质量投诉的处理工作;组织或参与全区较大质量事故调查;参与全区“天山奖”(自治区优质工程)和全国“鲁班奖”(国家优质工程)的评选工作;参与采用新技术、新结构、新材料、新工艺的推广鉴定并实施质量监督工作。

   二、机构设置及人员情况

     自治区建设工程质量监督总站为自治区全额拨款事业单位,编制人数10人,实有人数7人,其中:在职7人,退休3人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区建设工程质量监督总站

单位:万元

收                入

支                出


项     目

2019年预算数

功能分类

2019年预算数

财政拨款(补助)

113.80

201 一般公共服务支出


    一般公共预算

113.80

202 外交支出


    政府性基金预算


203 国防支出


教育收费(财政专户)


204 公共安全支出


事业收入


205 教育支出


事业单位经营收入


206 科学技术支出


其他收入


207 文化体育与传媒支出


用事业基金弥补收支差额


208 社会保障和就业支出

15.78



209 社会保险基金支出




210 医疗卫生与计划生育支出




211 节能环保支出




212 城乡社区支出

98.02



213 农林水支出




214 交通运输支出




215 资源勘探信息等支出




216 商业服务业等支出




217 金融支出




219 援助其他地区支出




220 国土资源气象等支出




221 住房保障支出




222 粮油物资管理支出




223 国有资本经营预算支出




227 预备费




229 其他支出




231 债务还本支出




232 债务付息支出




233 债务发行费支出


小           计

113.80

小           计

113.80

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)


230 转移性支出


收  入  总  计

113.80

支  出  合  计

113.80


表二:












部门收入总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区建设工程质量监督总站








单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金(教育收费)

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

※※

※※

※※

※※

1

2

3

4

5

6

7

8

9




合  计

113.80

113.80











新疆维吾尔自治区建设工程质量监督总站

113.80

113.80








208



社会保障和就业支出

15.78

15.78









05


行政事业单位离退休

15.78

15.78








208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.80

10.80








208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

4.98

4.98








212



城乡社区支出

98.02

98.02









06


建设市场管理与监督

98.02

98.02








212

06

01

建设市场管理与监督

98.02

98.02









 


表三:






部门支出总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区建设工程质量监督总站



单位:万元

项目




支出预算



功能分类科目编码

功能分类科目名称

总      计

基本支出

项目支出

※※

※※

※※

※※

1

2

3




合计

113.80

92.80

21.00




新疆维吾尔自治区建设工程质量监督总站

113.80

92.80

21.00

208



社会保障和就业支出

15.78

15.78



05


行政事业单位离退休

15.78

15.78


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.80

10.80


208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

4.98

4.98


212



城乡社区支出

98.02

77.02

21.00


06


建设市场管理与监督

98.02

77.02

21.00

212

06

01

建设市场管理与监督

98.02

77.02

21.00

表四






财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区建设工程质量监督总站


单位:万元

 财政拨款收入

 财政拨款支出




项    目

合 计

功  能  分  类

合 计

一般公共预算

基金预算

财政拨款(补助)

113.80

201 一般公共服务支出




一般公共预算

113.80

202 外交支出




政府性基金预算


203 国防支出






204 公共安全支出






205 教育支出






206 科学技术支出






207 文化体育与传媒支出






208 社会保障和就业支出

15.78

15.78




209 社会保险基金支出






210 医疗卫生与计划生育支出






211 节能环保支出






212 城乡社区支出

98.02

98.02




213 农林水支出






214 交通运输支出






215 资源勘探信息等支出






216 商业服务业等支出






217 金融支出






219 援助其他地区支出






220 国土资源气象等支出






221 住房保障支出






222 粮油物资管理支出






223 国有资本经营预算支出






227 预备费






229 其他支出






231 债务还本支出






232 债务付息支出






233 债务发行费支出




小           计

113.80

小           计

113.80

113.80




230 转移性支出




收  入  总  计

113.80

支  出  合  计

113.80

113.80



 


表五







一般公共预算支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区建设工程质量监督总站



单位:万元

项目




一般公共预算支出



功能分类科目编码

功能分类科目名称

总      计

基本支出

项目支出

※※

※※

※※

※※

1

2

3




合计

113.80

92.80

21.00




新疆维吾尔自治区建设工程质量监督总站

113.80

92.80

21.00

208



社会保障和就业支出

15.78

15.78



05


行政事业单位离退休

15.78

15.78


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.80

10.80


208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

4.98

4.98


212



城乡社区支出

98.02

77.02

21.00


06


建设市场管理与监督

98.02

77.02

21.00

212

06

01

建设市场管理与监督

98.02

77.02

21.00

表六





一般公共预算基本支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区建设工程质量监督总站



单位:万元

项目



一般公共预算基本支出



经济分类科目编码

经济分类科目名称

总   计

人员经费

公用经费

※※

※※

※※

1

2

3



合计

92.80

87.43

5.37



新疆维吾尔自治区建设工程质量监督总站

92.80

87.43

5.37

301


工资福利支出

82.45

82.45

0.00

301

01

基本工资

25.51

25.51

0.00

301

02

津贴补贴

6.43

6.43

0.00

301

03

奖金

2.13

2.13

0.00

301

07

绩效工资

19.94

19.94

0.00

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

10.80

10.80

0.00

301

10

职工基本医疗保险缴费

4.67

4.67

0.00

301

11

公务员医疗补助缴费

3.63

3.63

0.00

301

12

其他社会保障缴费

1.30

1.30

0.00

301

13

住房公积金

6.48

6.48

0.00

301

99

其他工资福利支出

1.56

1.56

0.00

302


商品和服务支出

5.37

0.00

5.37

302

01

办公费

0.20

0.00

0.20

302

05

水费

0.25

0.00

0.25

302

06

电费

0.25

0.00

0.25

302

07

邮电费

0.20

0.00

0.20

302

08

取暖费

0.90

0.00

0.90

302

09

物业管理费

1.20

0.00

1.20

302

11

差旅费

0.95

0.00

0.95

302

28

工会经费

0.64

0.00

0.64

302

29

福利费

0.58

0.00

0.58

302

99

其他商品和服务支出

0.20

0.00

0.20

303


对个人和家庭的补助

4.98

4.98

0.00

303

07

医疗费补助

4.43

4.43

0.00

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.55

0.55

0.00


表七
















项目支出情况表



编制部门:新疆维吾尔自治区建设工程质量监督总站












单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

※※

※※

※※

※※

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11




合  计


21.00


21.00












【203】自治区住房和城乡建设厅


21.00


21.00












新疆维吾尔自治区建设工程质量监督总站


21.00


21.00









212



城乡社区支出


21.00


21.00










06


建设市场管理与监督


21.00


21.00











01

建设市场管理与监督


21.00


21.00









212

06

01

建设市场管理与监督

建设工程质量执法检查

21.00


21.00









 

 

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区建设工程质量监督总站





单位:万元

单  位 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

※※

1

2

3

4

5

6








 

表九







政府性基金预算支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区建设工程质量监督总站



单位:万元

项目




政府性基金预算支出



功能分类科目编码

功能分类科目名称

总    计

基本支出

项目支出

※※

※※

※※

※※

1

2

3








备注:无内容应公开空表并说明情况。





第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于自治区建设工程质量监督总站2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,自治区建设工程质量监督总站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算113.80万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:一般公共预算支出,社会保障和就业支出,城乡社区支出。

二、关于自治区建设工程质量监督总站2019年收入预算情况说明

自治区建设工程质量监督总站收入预算113.80万元,其中:

一般公共预算113.80万元,占100%,2018年执行数139.85万元,比上年减少26.05万元。主要原因是:2018年退休人员3人。

三、关于自治区建设工程质量监督总站2019年支出预算情况说明

自治区建设工程质量监督总站2019年支出预算113.80万元,其中:

基本支出92.80万元,占81.55%,比上年减少18.55万元。主要原因是:2018年退休人员3人。

项目支出21万元,占18.45%,比上年减少7.5万元。

四、关于自治区建设工程质量监督总站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算113.80万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于自治区建设工程质量监督总站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区建设工程质量监督总站2019年一般公共预算拨款基本支出92.80万元,比上年执行数111.35万元(减少)18.55万元,(下降)16.66%。主要原因是:2018年退休人员3人。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务(类)113.80万元,占100%。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.80万元,2080599其他行政事业单位离退休支出4.98万,2120601建设市场管理与监督71.65万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2019年预算数为10.80万元,比上年执行数减少2.33万元,下降17.74%,主要原因是:退休人员3人。     

2、2080599其他行政事业单位离退休支出:2019年预算数为4.98万元,比上年执行数增加0.18万元,增长16.06%,主要原因是:退休人员增加。     

3. 2120601建设市场管理与监督:2019年预算数为71.65万元,比上年执行数减少50.27万元,下降41.23%,主要原因是:退休人员3人,公务经费压缩。

六、关于自治区建设工程质量监督总站2019年一般公共预算基本支出情况说明

关于新疆维吾尔自治区建设工程质量监督总站2019年一般公共预算基本支出92.80万元, 其中:

人员经费87.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支,医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费5.37万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于自治区建设工程质量监督总站2019年项目支出情况说明

项目名称:建设市场调研、监督、检查经费。

项目设立依据:根据国务院《建设工程质量管理条例》、《质量工作考核办法》、《关于印发新疆维吾尔自治区质量考核办法的通知》(新政发[2014]91号)、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》(中华人 民共和国住房和城乡建设部令第5号)第十一条、第十五条文件要求。

预算安排规模:全区。

项目承担单位:新疆维吾尔自治区建设工程质量监督总站。

资金分配情况:按实际工作进度逐月分配

资金执行时间:2019年1月至2019年12月

八、关于新疆维吾尔自治区建设工程质量监督总站

2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:公务用车运行费0万元。

九、新疆维吾尔自治区建设工程质量监督总站2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区建设工程质量监督总站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,新疆维吾尔自治区建设工程质量监督总站的机关运行经费财政拨款预算5.37万元,比上年预算减少1.0万元,下降15.70%,主要原因是:退休人员3人,公用经费压缩。

(二)政府采购情况

2019年,新疆维吾尔自治区建设工程质量监督总站政府采购预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,新疆维吾尔自治区建设工程质量监督总站占用使用国有资产总体情况为:

其他资产价值53.08万元。

2019年部门预算未安排购置车辆经费、购置50万元以上及价值100万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目 1个,涉及预算金额21.00万元。具体情况见下表:

 

 

 


项   目   支   出   绩   效   目   标   表  

预算单位

新疆维吾尔自治区建设工程质量监督总站

项目名称

建设工程质量执法检查

项目资金(万元)

年度资金总额

21

其中:财政拨款

21

其他资金

0

项目总体目标

1、每年开展工程质量执法检查和巡查活动。2、每年一次开展全区质量考核工作,深入推进质量兴新战略,强化质量责任,提升工程质量水平。3、在全区范围内开展工程质量提升行动,完善质量责任体系,提升全区工程建设质量。4、通过开展工程质量监督机构和监督人员考核,提高监督人员业务素质。5、在全区范围内开展对建设工程质量检测机构的专项检查工作。6、在全区开展工程质量投诉调查、督查工作。7、召开全区工程质量现场观摩会议。8、提升质量监督工作效率,完善质量监督、信用体系,做到工程实体质量可追溯。9、深入推进工程质量安全提升行动,保证工程实体质量,全面提升工程质量水平。

一级指标

二级指标

三级目标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效目标

检查按期完成率

≧60%

数量指标

进行检查、调研次数

≧5次

形成通报、质量分析报告、简报

≧3次

组织培训

≧1次

质量指标

检查参与度

≧10人

项目效益指标

社会效益指标

社会影响力

工程质量有所提升

满意度指标

满意度指标

受训人员满意度

≧90%


第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

建设工程质量监督总站2019年部门预算公开2019.01.28.pdf


                                      新疆维吾尔自治区建设工程质量监督总站

                                              2019年1月28日