新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅
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新疆维吾尔自治区城乡规划服务中心2017年部门预算情况公告

发布时间:2017-02-07 15:49:05  作者:本站编辑  来源:自治区城乡规划服务中心  浏览次数:

一、基本情况:

(一)部门职能:新疆维吾尔自治区城乡规划服务中心为差额拨款事业单位,主要职能是承担自治区城乡规划的技术审查和开展城乡规划方面的技术服务咨询工作以及城乡规划督察员具体工作。

(二)机构人员情况:新疆维吾尔自治区城乡规划服务中心事业编制11名。截止2016年12月,单位实有在编人员10人,其中:副高级职称4人(其中有1人为副处级领导),中级2人,初级2人,高级工1人,处级领导2人。因工作需要长期聘用临时人员7人,其中:财务人员2人、专业技术人员2人、驾驶员2人、其他人员1名)。

(三)资产情况:新疆维吾尔自治区城乡规划服务中心有办公用房340平方米及2辆一般公务车。

二、2017年部门预算安排情况

(一)收入和支出 (功能科目2120201城乡社区规划与管理) 预算合计情况

2017年度自治区财政安排部门预算收入预算合计586.49万元,其中:财政拨款(补助)95.30万元,事业单位经营收入491.19万元(收规划技术咨询服务费),与2016年预算数相比,收、支总计各增加134.27万元,增长29.69%,其中:财政拨款(补助)支出增加15.63万元,增长20%,增加的原因是机关事业单位养老金和职业年金;事业单位经营支出增加118.64万元,增长31%,增加的原因是2辆公务车需要大修、人员工资及社保增加。

(二)支出预算安排情况

新疆维吾尔自治区城乡规划服务中心是差额拨款事业单位,财政按一定比例拨入在编人员的工资、社保等,其余的支出由经营收入负担。2016年经营支出预算372.55万元安排在基本支出—商品和服务支出中,根据财政对我单位部门预算的新要求,2017年经营支出预算491.19万元,其中:47.69万元安排在基本支出—商品和服务支出,443.50万元安排在项目支出预算中2017年度自治区财政安排部门预算支出预算合计586.49万元,其中:基本支出预算 142.99万元(财政补助支出95.30万元、经营支出47.69万元),项目支出预算443.50万元(财政未安排项目补助支出资金,项目支出预算由事业单位经营收入负担)。

1、基本支出预算主要内容包括:

工资福利支出121.53万元(职工工资、津贴、奖金、社保),其中:财政补助支出85.08万元,经营支出36.45万元。

商品和服务支出11.58万元,其中:财政补助支出3.3万元(办公费1万元、差旅费1万元、工会经费0.7万元、福利费0.6万元),经营支出8.28万元(办公费1万元、取暖费0.7万元、公务用车运行费2万元、差旅费1.4万元、会议费0.5万元、物业管理费0.5万元、培训费0.1万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.29万元、福利费0.29万元、其他商品和服务支出1万元)。

对个人和家庭的补助支出9.88万元(住房公积金)其中:财政补助支出6.92万元,经营支出2.96万元。

2、项目支出预算主要内容包括:

工资福利支出93.06万元(用于临聘人员职工工资、津贴、奖金、社保等)。

商品和服务支出336.94万元(办公费95万元、印刷费6万元、咨询费5万元。手续费0.2万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费3万元、取暖费4万元、维修费6万元、租赁费2万元、劳务费5万元、公务用车运行费40万元、差旅费50万元、物业管理费6万元、公务接待费3万元、工会经费6万元、福利费2万元、税金及附加费用57.24万元、其他商品和服务支出45万元)。

对个人和家庭的补助支出13.50万元(住房公积金8.5万元、其他对个人和家庭的补助支出5万元)。

(三)政府采购情况

2017年度政府采购支出预算10.3万元(财政未拨款由经营收入负担),其中:集中采购印刷费支出预算6万元、车辆保险2.5万元、办公费1.8万元(4台打印机及2台计算机)。

(四)国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日,单位国有资产总额为3484.27万元;无单位价值200万以上的大型设备。

(五)预算绩效管理情况

因本单位项目支出资金是经营收入资金,而非财政拨款,故未编制预算绩效目标。

三、2017年“三公”经费安排支出预算及说明

2017年“三公”经费预算安排数45.5万元(公务用车运行费42万元、公务接待费3.5万元),2016年预算安排数是28万元(公务用车运行费25万元、公务接待费3万元),比2016年预算增加17.5万元(公务用车运行费比2016年预算增加17万元因两辆车需要大修、公务接待费比2016年预算增加0.5万元)。


附件:1.新疆维吾尔自治区城乡规划服务中心2017年部门预算和三公经费公开明细表.xlsx