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新疆建设职业技术学院2017年部门预算情况公告

发布时间:2017-02-07 12:22:50  作者:本站编辑  来源:新疆建设职业技术学院  浏览次数:

一、基本情况:新疆建设职业技术学院是2002年11月经自治区人民政府批准,由新疆建筑工程学校、新疆城市建设学校和新疆建筑材料工业学校三校合并组建成立的差额事业单位,由自治区住建厅归口管理,经费实行差额拨款预算管理。

(一)部门职能:学院主要职责任务是面向建设行业,开展高等、中等学历教育和职业培训,培养高、中级技术应用型和技能操作型人才。

(二)机构人员情况:新疆建设职业技术学院由三个校区组成,总占地面积15.47万平方米,全年部门预算总额为6,310.87万元。在校学生规模7,600人,其中普通全日制教育学生6,100人,成人学历教育学生(包括函授)1,500人。学院核定事业编制483名,在职教职工实有人数为406人,离退休人员318人,均为非统发工资人员。

(三)机构设置:学院由教学管理、学生管理、行政后勤共计26个部门构成。具体包括:党政办、纪检监察室、组织人事处、工会、团委、计财处、保卫处、后勤处、招生就业办、科研处、督导评建办、职业技能部、学生处、教务处、继续教育部、思想政治教育部、计算机信息工程学院、建筑学院、建筑工程学院、建筑经济学院、工程管理学院、基础教育部、设备工程学院、中职部、城市建设工程学院、建筑材料学院。

(四)资产情况:

1、本单位公务用车编制数为7辆,其他车辆编制数为8辆,合计编制数为15辆。目前实际拥有车辆数为6辆,其中:小轿车2辆,金旅大客车1辆,金龙面包车1辆,自卸汽车1辆,轻型普通货车1辆。

2、本单位房屋价值为2271.26万元,建筑面积74,062.67平方米,其中集中供暖面积64,710.67平方米。

 

二、2017年部门预算安排情况

(一)收入预算情况

2017年度自治区财政安排部门预算收入合计为6,310.87万元。其中财政拨款收入4,035.87万元,预算外收入即学费收入2,275万元。

(二)支出预算安排情况

2017年计划总支出为6,310.87万元,其中基本支出6,055.38万元,项目支出255.49万元。

1、由财政拨款安排的基本支出共4,035.87万元,具体包括:1、工资福利支出3,647.60万元;  2、商品和服务支出0万元;3、对个人和家庭补助支出388.27万元。

2、由预算外收入安排的基本支出共2,019.51万元,具体包括:1、工资福利支出1,377.08万元;2、商品服务支出233.81万元;3、对个人和家庭补助支出408.62万元。

3、由预算外收入安排的项目支出共255.49万元。其中政府采购项目13万元,其他项目242.49万元。政府采购项目在实施过程中,严格按政府采购的程序办理,及时公布中标结果,签订采购合同。具体项目支出说明如下:

(1)、(政府采购项目)车辆保险3万元,用于购买车辆保险。此项目由学院政府采购管理员负责,计划于2017年4月完成。

(2)、(政府采购项目)计算机设备购置5万元,用于购置计算机。此项目由学院政府采购管理员负责,计划于2017年10月完成。

(3)、(政府采购项目)打印设备购置3万元,用于购置打印机。此项目由学院政府采购管理员负责,计划于2017年10月完成。

(4)、(政府采购项目)复印设备购置2万元,用于购置复印机。此项目由学院政府采购管理员负责,计划于2017年10月完成。

(5)、遗属费及抚恤金20万元,用于按规定开支的遗属费生活补助及抚恤金支出。目前学院每月发放遗属费生活补助共有9人。此项目由学院国库支付管理员负责,计划于2017年11月完成。

(6)、招生费58万元,用于支付招生广告费、宣传费、录取费。此项目由学院国库支付管理员负责,计划于2017年6月和11月完成。

(7)、就业指导专项经费14万元,用于就业宣传、招聘会、就业培训等。此项目由学院国库支付管理员负责,计划于2017年10月和11月完成。

(8)、思政教育及心理健康专项经费41万元,满足思想政治教育、心理健康和学生活动的需要。此项目由学院国库支付管理员负责,计划于2017年6月和11月完成。

(9)、物业管理费30万元,用于卫生、绿化等方面的支出。此项目由学院国库支付管理员负责,计划于2017年5月、6月和10月完成。

(10)、综合治理费35万元,用于综合治理、消防安全、安全生产、安全稳定等方面的支出。此项目由学院国库支付管理员负责,计划于2017年6月和11月完成。

(11)、学生活动费20万元,用于学生各类课外教学活动和运动会支出。此项目由学院国库支付管理员负责,计划于2017年6月和11月完成。

(12)、实习实训费24.49万元,用于支付学生实习用具、实习材料和相关费用。此项目由学院国库支付管理员负责,计划于2017年5月和11月完成。

(三)项目设立的依据

为进一步规范和加强职业技术学院项目建设和管理,并促进学院高素质、高效能管理团队的建设,推进学院决策科学化、管理规范化、执行高效化,实现学院的可持续发展,结合学院的实际,制定每年的项目支出计划。

     学院统一制定相关政策制度、规划总体建设方向,按照“统一规划、分级管理、责权统一、过程监控”的原则实施科学管理项目。各建设项目负责人与学院签订项目任务责任书,对负责项目的规划、实施、检查、验收的过程和项目目标的实现负责,加强过程监控,确保各建设项目严格按规划、按进度进行,保证项目执行合法、规范,保证投资效益。

    设立2017项目的主要依据有:《2017年自治区本级部门预算编制管理工作规程》(新财预2016第99号)、《项目支出管理办法》(新财预2014第82号)、《2017年部门预算编制填报说明》、《新疆建筑职业技术学院财务管理制度》、《新疆建筑职业技术学院十三五教育教学规划》、《新疆建筑职业技术学院2015年度部门决算报表》。

 

三、2017年“三公”经费财政拨款安排支出及说明

2017年“三公”经费财政拨款安排数为0万元,2016年财政拨款安排数为0万元,同比增加为0。

 

附件:2017年新疆建设职业技术学院预算和三公经费公开明细表.xls