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新疆维吾尔自治区工程造价管理总站2017年部门预算情况公告

发布时间:2017-02-07 12:05:38  作者:本站编辑  来源:自治区工程造价管理总站  浏览次数:

一、部门基本情况

(一)部门职能

依据《关于改变自治区工程造价管理总站经费形式的批复》(新机编办[2009]42号),新疆维吾尔自治区工程造价管理总站主要职责任务为:贯彻执行国家和自治区工程造价管理的法律法规、技术规范和标准,负责编制自治区各类建设工程造价计价依据、技术经济文件、投资估算、概(预)算定额等;采集、发布行政区域内各类工程参考性生产要素市场价格信息和工程造价指数,对国家投资的工程造价项目进行监控;调解处理按照国家和自治区建设工程计价依据签订的工程承包合同纠纷等。招标控制价备案、建设工程合同备案、工程竣工结算备案。

(二)机构人员情况

依照上述职责,新疆维吾尔自治区工程造价管理总站事业编制27名。截止20161231日总人数54名,其中在职人员23人、退休人员24人、聘用人员3名(其中包括一名驾驶员),聘用专家4

(三)资产情况

自治区工程造价管理总站车辆编制数3辆,其中:一般公务用车2辆,其他车辆1辆;车辆实有数3辆,其中:一般公务用车2辆,其他车辆1辆。

 

二、2017年部门预算安排情况

(一)收支总体情况

我站经费形式为全额拨款预算管理,无事业单位经营收入。根据《关于下达自治区本级预算单位2017年部门预算的通知》(新财预[20171号),自治区财政安排部门预算为515.64万元,较上年减少68.7万元,降低11.75%,其中:城乡社区支出预算安排457.81万元,较上年增加33.31万元,增长7.8%社会保障和就业支出预算安排57.83万元,较上年减少102.01万元,降低63.8%

按照收支平衡的原则,2017年支出预算总额为515.64万元,其中:基本支出预算278.64万元、项目支出237万元。

(二)基本支出预算编制情况

2017年基本支出预算安排278.64万元(上年预算安排347.34万元),较上年预算减少了68.7万元,降低19.77%

1.工资福利支出:工资福利支出主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。2017年预算安排213.3万元(上年预算安排149.91万元),较上年预算增加了63.39万元,增长42.28%。增幅原因是2017年起,机关事业单位基本养老保险和职业年金纳入工资福利支出,以及人员工资的增长。

2.商品和服务支出:商品和服务支出主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等正常运转经费的开支。2017年预算安排19.71万元(上年预算安排19.35万元),较上年预算增加0.36万元,增长1.86%

3.对个人和家庭补助支出:对个人和家庭补助支出主要用于离退休费、住房公积金、医疗费等开支。2017年预算安排45.63万元(上年预算安排178.08万元),较上年预算减少132.45万元,降低74.37%。减少原因是落实自治区机关事业单位养老保险制度改革政策,单位退休人员工资由社会保障部门统一发放。

(三)项目支出预算编制情况

2017年项目支出预算安排237万元,其中:商品和服务支出237万元,与上年持平。

三、2017年“三公”经费安排支出预算及说明

2017三公经费预算安排数4.5万元,其中:基本支出中公务用车运行维护费预算安排数为:1.5万元;项目支出中公务用车运行维护费预算安排数为:3万元,同比增加为0。我站车辆编制数3辆,车辆实有数3辆,2017年,公务用车购置及运行维护费预算安排4.5万元其中1.73万元用于支付公务用车的车辆保险商业险,剩余预算2.77万元用于支付公务用车的日常运行维护费和车辆保险交强险、车船税。

四、2017年项目支出预算公开

(一)项目基本概况

与上年相同,2017年项目支出预算专项资金名称仍为房租物业水电费用、造价指标编制非税成本及专项业务费。预算安排237万元。

自治区工程造价管理总站专项业务费,主要用于负责编制自治区各类建设工程造价计价依据、技术经济文件、投资估算、概(预)算定额等;采集、发布行政区域内各类工程参考性生产要素市场价格信息和工程造价指数,对国家投资的工程造价项目进行监控;贯彻营改增政策,完成计价依据调整工作,调解处理按照国家和自治区建设工程计价依据签订的工程承包合同纠纷等,保证公用经费、聘用人员工资福利支出和其他商品服务支出。

自治区工程造价管理总站现有在编人员23名,退休人员24名,聘用人员3名(其中包括一名驾驶员),聘用专家4名,预算核定的公用经费是按在编人员的情况核定的金额,远远不能满足总站开展正常业务工作需要。

(二)项目申请依据

加快工程造价管理改革步伐,进一步推进行业发展, 完善工程造价管理制度,规范市场行为;加强建设工程备案管理,促进国有投资监管;贯彻营改增政策,完成计价依据调整工作;加大建设工程计价依据编制与管理力度,适应建筑工业化发展, 加强工程造价信息化管理,提升服务能力, 做好民生工程指标指数编制发布工作,为政府部门决策提供参考依据。保证公用经费、聘用人员工资福利支出和其他商品服务支出。

(三)项目测算标准及项目资金计划使用情况

根据2017年部门预算编制工作的要求,结合业务职能和2017年工作计划安排,主要支出项目如下:

商品和服务支出:工作经费共计237万元,主要用于公用经费、聘用人员的工资福利支出和其他商品服务支出。保证201711—20171231日公用经费、人员经费和其他商品和服务支出。聘用人员7名(其中包括驾驶员),聘用人员工资待遇及福利奖金按照《关于规范临时聘用人员工资收入分配方法及标准的通知》(新建人处函【201211号)文件标准执行。其中房屋租赁费82.13万元;水电费3万元;暖气费5.2万元;物业费11.4万元;劳务费42万元;印刷费13.72万元;其他商品和服务支出76.55万元;公务用车运行维护费3万元(其中集中采购的公务用车的车辆保险商业险1.73)。

(四)项目预计达到的绩效目标

按照业务的实际发生情况,严格遵守财务管理制度,履行资金使用报批程序,经费报请厅领导批示后方可使用,资金分配合理,到位及时,严格按照厅领导批示的标准使用。我站结合2016年完成工作的实际情况,要进一步健全工程造价管理法规制度,加强建设工程备案管理,完善建设工程计价依据体系,提高工程造价信息化服务能力,做好民生工程指标指数编制发布工作,为自治区经济社会发展做出新贡献。

附件:

1自治区工程造价管理总站 2017年部门预算和三公经费公开明细表.xlsx


2自治区工程造价管理总站2016年度项目预算绩效评价报告.doc


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