新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅
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2017年度自治区建筑工程社会保险费统筹管理总站部门预算及“三公”经费预算信息公开情况说明

发布时间:2017-01-24 18:47:06  作者:本站编辑  来源:建筑工程社会保险费统筹管理站  浏览次数:

为进一步建立我单位全面规范公开透明的预算制度,深入推进预算公开工作,促进依法行政、依法理财和民主理财,保障公民的知情权、参与权、表达权和监督权,接受社保监督,根据《预算法》、《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发<关于进一步推进自治区预算公开工作的意见>的通知》(新党办发[2016]29号)、《关于下达自治区本级预算单位2017年部门预算的通知》(新财预[2017]1号)的要求,现将自治区建筑工程社会保险费统筹管理总站及下辖28个地州站2017年部门预算和“三公”经费预算相关信息公开如下:

一、主要职能

    根据《新疆维吾尔自治区建筑工程社会保险费统筹管理暂行办法》(自治区人民政府令第180号)的规定,自治区社保统筹总站负责自治区行政区域内建筑工程社会保险费的缴纳、拨付、调剂、使用及其监督管理,确保建筑施工企业按时足额缴纳社会保险费,以保障建筑施工企业从业人员的合法权益。

二、基本情况

(一)人员及机构设置情况

全区建筑工程社保统筹机构共有29个站,人员编制共计116个。截止2016年12月底,在编在岗人数84人,退休人员38人。另有聘用人员33人。自治区总站下辖28个地州站,地州站下设88个代办机构,代办机构从业人员达176人。

    (二)交通工具情况

根据全区社保统筹系统车辆共113个编制,实有车辆71辆,其中:66辆一般公务用车,5辆其他车辆。

车辆编制具体情况如下:

1、总站3辆编制;

2、各地、州、市站31辆编制;

3、各代办点79辆编制。

(三)房屋建筑物情况

全区全区社保统筹系统办公用房建筑面积共计4633.6平方米,采用集中供暖。

三、2017年部门预算总体情况

根据自治区财政厅下达的2017年本级部门预算,安排我单位预算收入总计4265.46万元,均为财政拨款的一般公共预算。其中:工资福利经费1368.90万元,商品和服务经费2573.36,对个人和家庭补助经费146.96万元,其他资本性经费176.24万元。按照收支平衡的原则,2017年我站预算支出4265.46万元。其中:基本支出预算2193.04万元,项目支出预算2072.42万元。

2017年我单位预算收入总额比2016年预算收入增加了598.28万元,其中:基本支出预算增加了241.86万元,项目支出预算增加了356.42万元。基本支出预算增加的主要原因是工资福利经费增长:首先,2016年7月行政事业单位工资制度改革后,在职在编人员工资水平提高;其次,2016年6月机关事业单位养老清算推行后,机关事业养老保险费大大提高,并且自收自支单位开始缴纳职业年金,因此2017年基本支出预算有所增加。项目支出预算增加的主要原因是:2017年我单位将对建筑工程社会保险费行业系统进行二次开发所需的软件开发费用。

四、2017年“三公经费”预算情况

为严格落实中央和自治区关于降低行政成本、厉行节约相关要求,我单位2017年“三公经费”预算安排支出如下表:

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出表

                                             单位:万元

合计

因公出国(境)费用

车辆购置

公务接待费

公务用车运行维护费



小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出


100.64

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

98.64

98.64

0.00


100.64

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

98.64

98.64

0.00


100.64

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

98.64

98.64

0.00


 

2017年我单位“三公经费”预算安排总额为100.64万元,其中:公务接待费用预算安排2万元,用于社保统筹系统援疆考察、调研、接待外省考察队伍等各类公务接待支出;公务用车维护费98.64万元,主要用于总站及28个地州站及88个代办点共计71辆公务用车的日常公务、基层调研、监督检查等情况发生的燃油费、修理费、保险费、过路费等车辆运行支出。2017年我单位预算中未安排无因公出国(境)费用和车辆购置费用。

2017年“三公经费”预算安排总额比2016年减少了8.22万元,其中:公务接待费预算安排减少了6.86万元,公务用车维护费预算安排减少了1.36万元。

五、2017年政府采购情况

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国令第 [2015]658号)的规定,比照“新疆维吾尔自治区区级行政事业单位政府采购目录”的要求,我单位将2017年预计购买的办公设备、行业应用软件开发等列入“政府采购预算”。

 

2017年政府采购预算表

                                             单位:万元

采购目录

数量

计量 单位

财 政 拨 款(补 助)


总计

一般公共预算

政府性基金预算




311


176.24

176.24

0.00


数码复印机

8

6.40

6.40

0.00


固定资产条码打印机

30

4.50

4.50

0.00


便携式计算机

4

2.40

2.40

0.00


固定资产条码扫描枪

30

7.50

7.50

0.00


财务软件

1

0.67

0.67

0.00


办公桌

19

1.90

1.90

0.00


沙发

9

0.90

0.90

0.00


针式打印机

1

0.15

0.15

0.00


多功能一体机

10

3.00

3.00

0.00


台式机

14

6.30

6.30

0.00


办公椅

20

1.40

1.40

0.00


文件柜及档案柜

14

1.12

1.12

0.00


A++财务业务管理系统

1

114.86

114.86

0.00


高清A4幅面扫描仪

150

25.14

25.14

0.00


 

六、2017年度自治区建筑工程社会保险费统筹管理总站专项业务费预算绩效目标

2017年我单位项目支出预算经费共计2072.42万元,其中: 工资福利支出预算经费318.46万元,商品和服务支出预算经费1560.72万元,其他资本性支出176.24万元。

(一)保障了全区88个代办机构的工作经费以及176名代办人员的工资、社保等人员经费,保证全区社保统筹代办机构人员能够正常开展工作,确保建筑工程社会保险费能够及时、足额的收取。

(二)以期实现我单位互联网+社保统筹的系统平台。

随着我国政务信息化的不断快速发展,各级领导对加快和推进“互联网+政务服务的”全面要求不断提高,不断深化政府自身改革更大程度的利企利民,推动产业结构调整升级,这就需要各行政事业单位加强对优化再造服务流程的工作,加快推动政府事项电子化和网络化,推动智慧城市建设,李克强总理在2016年9月16日于国务院常务会议上强调,凡是能通过网络共享的资料,不得要求群众重复提交,建筑工程社会保险费统筹管理总站A++财务业务管理系统正是紧跟时代潮流、把握时代脉搏应运而生的产物。

七、其他说明

政府性基金预算安排、财政专户资金安排、事业单位经营收入预算安排、事业收入预算安排、其他收入的预算安排、用事业基金弥补收支差额的预算安排、结余资金使用安排,以上情况我单位2017年预算中均为安排。

 

 

 

附件:2017年自治区建筑工程社会保险费统筹管理总站部门预算报表和三公经费明细表.xlsx


 

 

 

自治区建筑工程社保统筹总站

2017年1月24日