新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅
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信息公开年报

2017年度自治区住房和城乡建设厅部门 决算(汇总)公开说明

发布时间:2018-08-28 10:57:17  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

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第一部分 自治区住房和城乡建设厅概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张):

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张):

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张):

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门单位概况

 

一、部门单位基本情况。

1、部门主要职能。根据《关于印发新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(新政办[2010]58号)文规定,我厅的主要职责为:

1)承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全区住房保障相关政策并指导实施。拟订廉租住房规划及政策,会同有关部门做好国家和自治区有关廉租住房资金安排工作,监督各地组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。(2)承担推进住房制度改革的责任。拟订适合区情的住房政策,指导住房建设和住房制度改革,拟订全区住房建设规划并指导实施。(3)承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订全区住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划,提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。起草住房和城乡建设地方性法规、政府规章草案,制定自治区住房和城乡建设规范性文件。依法组织编制和实施城乡规划,拟订城乡规划的政策和规章制度,组织编制全区城镇体系规划和跨区域专项规划,负责城市总体规划和城镇体系规划的审查报批和监督实施;参与土地利用总体规划审查;指导城市地下空间的开发和利用。(4)承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。组织拟订住房和城乡建设的地方性标准,制定和发布工程建设全区统一定额,拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度,拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行,指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。(5)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行;指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;提出房地产业发展规划和产业政策,负责拟订房地产开发、房屋销售、房屋权属登记、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行。(6)监督管理全区建筑市场,规范各方主体行为。拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行;组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法;负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导。(7)拟订城市建设的政策、规划并指导实施;负责市政公用事业特许经营、供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导;指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理;拟订全区风景名胜区的发展规划、政策并指导实施,负责风景名胜区的审查报批和监督管理工作;会同有关部门组织世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的申报与监督管理工作;会同文物主管负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理有关工作。(8)承担规范和指导全区村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施,指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造,指导村庄和小城镇人居生态环境的改善工作,指导自治区重点(示范)镇的建设。(9)承担建筑工程质量安全监管的责任。负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指导,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理,拟订自治区建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。(10)综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责城乡抗震安居工程建设的指导监督;对全区各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查;负责组织城市超限高层建筑工程抗震设防审查工作;指导震后重建工作。(11)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施,负责建筑节能法律法规规章的监督指导;拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策,组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用;组织实施建筑节能等科技示范项目。(12)负责住房公积金监督管理。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施,拟订住房公积金缴存、使用、管理和监督制度,监督全区住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全,管理住房公积金信息系统。(13)开展住房和城乡建设方面的国际交流与合作。(14)承办自治区人民政府交办的其他事项。

2、机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况。

1)机构情况。2017年,我厅部门决算单户录入数13户,其中行政单位1户,参照公务员法管理事业单位4户,财政补助事业单位7户,自收自支事业单位1户。其中自治区散装水泥办公室(自治区墙体材料革新与建筑节能办公室)为2016年由自治区建材行办划转我厅单位。

2)人员情况。截止2017年12月31日,全厅编制人数760人,实有人数662人(其中:在职人员651人,离休人员11人)。按照自治区有关规定,自2016年起退休人员退休费发放已全部由自治区社保机构负责保障。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,自治区住房和城乡建设厅(汇总)部门决算包括:自治区住房和城乡建设厅本级决算、所属12家单位决算等。

纳入自治区住房和城乡建设厅2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

自治区住房和城乡建设厅本级


2

自治区建设工程安全监督总站


    3

自治区建设工程质量监督总站


4

自治区城市规划管理服务中心


5

自治区建设工程造价管理总站


6

自治区住房城乡建设厅机关服务中心


7

新疆建设职业教育技术学院


8

自治区城市建设档案馆


9

自治区建设职工教育培训中心


10

自治区建设项目行政执法局


11

自治区建设工程招标投标监督办公室


12

自治区住房资金监管中心


13

自治区散装水泥办公室(自治区墙体材料革新与建筑节能办公室)


 

第二部分 部门决算情况说明

 

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入16402.85万元,与上年20461.08万元相比,减少4058.23万元,降低19.83%,支出15757.18万元,与上年20602.46万元相比,减少4845.28万元,降低23.52%,结余3090.96万元,与上年2990.68万元相比,增加100.28万元,增长3.35%。增减变化主要原因是:

 

 

收入增减原因:

科目

2016年

2017年

增减数

主要原因

财政拨款收入

14134.39

12356.57

-1777.82

新疆建设职业技术学院基建项目拨款减少1550万元

事业收入

2488.4

2275

-213.4

新疆建设职业技术学院应缴财政专户资金减少

经营收入

3361.4

1456.81

-1904.59

培训中心培训收费大幅减少

其他收入

476.89

314.47

-162.42

2017年住建部未拨付厅机关课题费、利息收入减少

合计

20461.08

16402.85

-4058.23


支出增减原因:

项目

2016年

2017年

增减数

主要原因

基本支出

10852.83

10421.11

-431.72

新疆建设职业技术学院2016年绩效、精神文明于当年12月发放,2017年上述经费拟于2018年发放

项目支出

7505.95

4186.32

-3319.63

2017年新疆建设职业技术学院基建项目减少

经营支出

2243.68

1149.75

-1093.93

2017年培训中心实施考培分离,培训成本减少

合计

20602.46

15757.18

-4845.28


 

与预算相比情况。

2017年度收入16402.85万元,与预算18885.93万元相比,减少2483.08万元,降低13.15%,支出15757.18万元,与预算18885.93万元相比,减少3128.75万元,降低16.57%。主要原因: 2017年培训中心实施考培分离,培训中心培训收费大幅减少。

其他有关说明内容。无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计16402.85万元,其中:财政拨款收入12356.57万元,占75.33%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入2275万元,占13.87%;经营收入1456.81万元,占8.88%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入314.47万元,占1.92%。增减变化的主要原因是:新疆建设职业技术学院基建项目拨款减少, 培训中心培训收费大幅减少。

与预算相比情况。与预算18885.93万元相比,减少2483.08万元,降低13.15%。减少主要原因:新疆建设职业技术学院基建项目拨款减少, 培训中心培训收费大幅减少。

其他有关说明内容。无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计15757.18万元,其中:基本支出10421.11万元,占66.14%;项目支出4186.32万元,占26.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出1149.75万元,占7.3%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:2017年新疆建设职业技术学院基建项目减少,2017年培训中心实施考培分离,培训成本减少。

与预算相比情况。与预算18885.93万元相比,减少3128.75万元,降低16.57%。减少主要原因:2017年新疆建设职业技术学院基建项目减少,2017年培训中心实施考培分离,培训成本减少。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入12356.57万元,与上年相比,减少1777.82万元,降低12.58%。增减变化的主要原因是:新疆建设职业技术学院基建项目拨款减少1550万元。财政拨款支出12122.7万元,与上年相比,减少2714.35万元,降低18.29%。其中:基本支出8411.97万元,项目支出3710.73万元。增减变化的主要原因是:新疆建设职业技术学院2016年绩效、精神文明于当年12月发放,2017年上述经费拟于2018年发放;2017年新疆建设职业技术学院基建项目减少。财政拨款结转结余2835.09万元,与上年2636.93万元相比,增加198.16万元,增长7.51%。增减变化的主要原因是:新疆建设职业技术学院基建项目拨款减少。

与预算相比情况。财政拨款收入12356.57万元,与预算14031.72万元相比减少1675.15万元;财政拨款支出12122.7万元,与预算14031.72万元相比减少1909.02万元,主要原因:2017年4月,停收散墙基金。

其他有关说明内容。无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出11988.07万元。与上年相比,减少2504.1万元,降低17.28%。增减变化的主要原因是:同上。其中:按功能分类科目,教育支出(2050205高等教育、2050305高等职业教育等)5219.69万元,社会保障和就业支出(2080505养老保险、2080506职业年金、2080599其他行政事业单位离退休等)1376.24万元,城乡社区支出(2120101行政运行、2120102一般行政事务管理、2120103机关事务、2120104城管执法、2120105工程标准规范编制与规范、2120199其他城乡社区管理事务等)5392.14万元。按经济分类科目,工资福利支出7579.19万元,商品和服务支出2505.52万元,对个人和家庭补助支出1246.96万元,其他资本性支出656.39万元。

与预算10050.72万元相比,增加1937.35万元,主要原因:含上年结转指标支出,2017年4月停收散墙基金。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,减少380万元,降低100%。增减变化的主要原因是:散墙基金停止征收,散墙办业务工作停止。政府性基金预算财政拨款支出134.64万元,与上年相比,减少210.24万元,降低60.96%。增减变化的主要原因是:散墙基金停止征收,散墙办业务工作停止。

与预算相比情况,减少3981万元,原因:散墙基金停止征收,散墙办业务工作停止。

其他有关说明内容。无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出134.64万元。与上年相比,减少210.24万元,降低60.96%。增减变化的主要原因是:散墙基金停止征收,散墙办业务工作停止。其中:按功能分类科目,资源勘探信息支出134.64万元。按经济分类科目,商品服务支出115.27万元,其他资本性支出19.37万元。

与预算相比情况。与预算3981万元相比,减少3846.36万元,主要原因:2017年4月,停收散墙基金。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余3090.96万元。与上年2990.68万元相比,增加100.28万元,增长3.35%。

其中财政拨款结转结余2835.09万元。与上年2636.93万元相比,增加198.16万元,增长7.51%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算164.31万元,比上年202.3万元减少37.99万元,降低18.78%,减少原因是严格落实中央和自治区各项规定。其中,因公出国(境)费支出7.84万元,占4.77%,比上年37.76减少29.92万元,降低79.24%,减少原因是严格控制出国审批;公务用车购置及运行维护费支出152.27万元,占92.67%,比上年158.55减少6.28万元,降低3.96%,减少原因是严格公车使用;公务接待费支出4.2万元,占2.56%,比上年5.98减少1.78万元,降低29.77%,减少原因是严格接待审批。具体情况如下:

因公出国(境)费支出7.84万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计2人次。开支内容包括:2017年11月,赴法国参加联合国教科文组织世界遗产缔约国大会第21次会议

公务用车购置及运行维护费152.27万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费152.27万元。主要用于保障车辆维修加油等。2017年,全厅一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为37辆。

公务接待费4.2万元。具体是:国内公务接待支出4.2万元。全厅国内公务接待36批次,192人次。

与预算相比情况,因公出国经费超预算(2017预算为0),原因自2016年起,自治区财政没有安排我厅因公出国经费预算,实行一事一批,我厅所有出国活动均经自治区人民政府等相关部门、领导批准;公务接待与预算10.57万元相比,减少6.37万元;公务用车运行维护费与预算142.44万元相比,增加9.83万元,主要原因:2017年10,派遣车辆参加下沉活动。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度自治区住房和城乡建设厅(汇总)机关运行经费支出553.09万元,比上年增加121.1万元,增长28%,主要原因是2017年10月,保障访惠聚干部下沉基层等。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

自治区住房和城乡建设厅政府采购计划824.74万元,其中:政府采购货物支出288.69万元、政府采购工程支出477.5万元、政府采购服务支出58.54万元;实际采购716.32万元,其中:政府采购货物支出268.27万元、政府采购工程支出389.5万元、政府采购服务支出58.54万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计38915.18万元,其中:流动资产20549.58万元,固定资产18365.6万元,其中:房屋107921.05(平方米),价值10086.47万元,共有车辆45辆,价值1370.41万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车43辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:新疆建设职业学院垃圾车);单位价值50万元以上通用设备2台(套)、单位价值100万元以上专用设备1台(套),其他固定资产价值4134.57万元。

其他有关说明内容。无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,全厅资产有偿使用收入合计1006.62万元,资产处置收入合计0.21万元。其中:已缴国库573.11万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴433.5万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,自治区住房城乡建设厅实行绩效管理的项目3个,涉及预算9021.99万元,项目支出决算4186.32万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目(3个)的绩效评价开展情况及结果:

一、专项业务费及非税成本支出经费1075万元(2120102)取得的成效

1.住房保障工作

棚户区改造在保护和传承了失传的文化、工艺等非物质文化遗产、提高了户籍人口城镇化水平;稳定干部和教师队伍,引进和留住人才、健全了社会管理机构,加强对流动人口的管理、改善使城市脏乱差面貌和社会治安状况、清理黄赌毒、地下讲经点等社会死角、有效防范暴恐隐患等方面发挥了积极的作用。

2、安居富民工作

2017年,全区农村安居工程建设任务为30万户,其中建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭(以下统称4类重点对象)建房任务20.39万户。截至11月底,开工建设农村安居房30万户、开工率100%,竣工30万户、竣工率100%,圆满完成了2017年度计划任务,超额完成220亿元固定资产投资目标。

3、房地产市场监管工作

提请自治区人民政府印发了《自治区化解房地产库存工作方案》《关于加快培育和发展自治区住房租赁市场的实施意见》,房地产去库存及市场调控取得阶段性成果。截至目前,全区完成房地产开发投资1025.09亿元,同比上涨13.9%,高出全国平均水平6.4个百分点;商品房库存面积4030.7万平方米,较2016年底减少556.26万平方米,降幅12%;商品房去库存周期27个月,较2016年底减少3个月,其中住宅去库存周期15个月,较2016年底减少3个月,已达到合理区间,非住宅去库存周期80个月,较2016年底减少3个月。

4、建筑业监管工作

提请自治区人民政府于年初印发了《关于推进自治区建筑业发展和改革的意见》,建筑业改革步伐加快,拉动经济、促进就业作用进一步增强。预计全区年底前合同额近5300亿元,同比增长33%,建筑业生产总值将突破2800亿元,同比增长20%。全区有4项工程获国家“鲁班奖”,2项工程获国家优质工程奖,施工总承包特级资质企业达6家、一级企业106家,吸纳就业近100万人。清理规范工程建设领域保证金18项,累计退还14.96亿元,清理拖欠工程款4.5亿元。

5、城市建设工作

大力推进城市地下综合管廊、海绵城市建设和黑臭水体整治,开工建设城市地下综合管廊65.9公里(国家下达任务40公里),完成乌鲁木齐黑臭水体整治2处(1处正在办理销号手续,1处正处于评估阶段),开工建设城镇供水、排水、污水垃圾处理、供气、供热、道路、园林等市政基础设施项目约2680项,完成投资约1813亿元,较去年全年增长约61%。预计到年底,全区城市(县城)供水普及率达98%、污水处理率达88%、生活垃圾无害化处理率达70%、燃气普及率达95%、绿化覆盖率达37%,集中供热面积达4.72亿平方米。现有国家园林城市(县城)34个,人居环境范例奖项目23个,国家历史文化名城5个、名镇3个、名村4个,国家级风景名胜区6处、自治区级风景名胜区19处。

6、村镇建设工作

大力培育发展特色小镇,10个建制镇被命名为国家特色小镇,11个镇被列入全国特色景观旅游示范名镇(村),15个镇(村)被列入国家宜居小镇(村庄)示范名单,2个建制镇被列为国家新型城镇化示范试点镇。加强传统村落保护,争取中央补助资金4800万元,17个村庄被命名为中国传统村落。稳步推进农村生活垃圾专项治理,全面开展农村厕所污水治理摸底调查,指导昌吉市创建全国农村生活污水治理示范县市。

7、行业固定资产投资工作

印发自治区住房城乡建设行业2017年固定资产投资任务落实方案,召开了行业固定资产投资宣贯会议,将任务分解落实到每一个具体项目。自主研发行业固定资产投资项目动态监管平台,实时掌握、动态监管工作进度。建立厅领导定点联系1-2个地州市工作机制,按季度安排厅领导带队赴地州市调研督导;建立定期通报制度,及时通报各地工作进展情况,表扬先进、激励后进;建立奖励制度,对工作措施得力、进展较快的地方,在城市建设维护费拨付方面给予倾斜,发挥奖优罚劣的激励作用。根据行业统计,截至11月底,住房和城乡建设行业已完成固定资产投资3559.35亿元(不含兵团),占年度计划任务(3632亿元)的98%,预计年底可完成年度固定资产投资任务。(相关数据以自治区统计局最终认定为准)

8、农村富余劳动力转移工作

认真贯彻落实自治区《关于开展固定资产投资项目促进农村劳动力技能培训工作的通知》《关于做好喀什和田地区城乡富余劳动力有组织转移就业工作的通知》,结合行业固定资产投资项目促进农村劳动力培训就业,全区住房城乡建设系统累计培训各类人员21.14万人次,占建筑业工程技术人员的70%以上,动员协调146家建筑企业吸纳喀什和田地区城乡富余劳动力5049名,占自治区分配任务的100.98%。厅主要领导先后带队赴相关地州市、企业调研走访,全程协调指导、强化服务保障,让转移就业人员充分感受到党和政府的温暖。

二、自治区城镇体系规划深化200万元(2120201)取得的成效

1、对接丝绸之路经济带核心区建设战略,组织和指导各地州开展重点城镇组群的协调发展规划编制。制订并向自治区人民政府提交了《关于开展乌鲁木齐都市圈项目规划编制工作的请示》和《乌鲁木齐都市圈规划编制工作方案》,待财政厅落实规划编制经费。完成了《喀什-阿图什城镇群协调发展规划》初步成果汇报。完成了北屯市城市总体规划等10个城市和工业园区总体规划的审查工作。指导乌鲁木齐市认真做好试点工作,切实发挥规划的战略引领和刚性管控作用,做到“统筹规划、规划统筹”,通过城市总体规划,落实“多规合一”的要求。指导吉木萨尔县完成“多规合一”试点工作,组织自治区相关厅局和专家对成果开展了联合验收。组织开展南疆33个试点特色小城镇的规划设计和产业研究成果审查、复查工作。指导各地开展规划成果审批、项目前期工作,组织赴南疆四地州开展试点特色小城镇建设督导工作。牵头起草了《关于积极稳妥推进南疆特色小城镇建设的实施意见》,并根据自治区人民政府赵冲久副主席主持的专题会议精神进行了修改完善。指导乌鲁木齐市安宁渠镇、达坂城镇、水西沟镇三个特色小城镇开展了选址、规划编制和贷款融资工作,组织召开了三个特色小城镇的规划设计成果审查会。

2、制定下发了《自治区推进生态修复城市修补工作方案》(新建规〔2017〕12号),进一步明确生态修复、城市修补的目标、任务、措施和时间表。将乌鲁木齐、克拉玛依、吐鲁番、哈密列为自治区第一批“城市双修”试点城市。确定了自治区第二批7个“城市双修”试点城市名单。

3、完成了阿克苏地区乌什县历史文化名城申报材料审查工作,批准实施库车县热斯坦历史文化街区等5个历史文化街区保护规划。转发了《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强历史文化街区划定和历史建筑确定工作的通知》(建办规函〔2017〕270号),进一步明确了我区历史文化街区划定、历史建筑的确定标准和保护要求。完成了自治区历史文化街区、历史建筑保护信息系统建设工作。

4、严格实施规划管理,切实维护城乡规划的严肃性。完善规划监督管理制度体系,完成自治区城乡规划信息系统(二期)建设方案编制,启动卫星遥感监测全覆盖工作,已完成全区3个地级市(乌鲁木齐由住房城乡建设部督察)和各地、州人民政府(行署)所在城市的卫星遥感监测工作,督促各地对涉及的违法建设进行查处,完成了2017年度自治区城乡规划督察员的派驻工作,严格开展城市建成区违法建设治理五年行动。

三、自治区执法体制改革工作专项经费211万元(2120199)取得的成效:

1、配合自治区党委深改办确定2017年城市执法体制改革五项要点任务,召开自治区推进城市执法体制改革改进城市管理工作电视电话会议,会同法规处数次讨论修改《自治区城市管理执法条例》,和自治区党委编办、政府法制办联合下发了《自治区城市管理执法体制改革试点工作方案》。

2、积极推进我厅城市管理执法监督机构设置工作,组织城市执法体制改革专题培训,分四批组织全区50名负责城市管理和执法工作的处级以上领导参加了住建部组织的专题培训,做好全区城市管理执法制式服装和标识标志统一工作,会同自治区财政厅下发《关于加快配备自治区城市管理执法人员制式服装和标志标识的通知》并组织统一采购工作。

3、召开城市管理执法体制改革领导小组会议,将21项改革任务分解到10个成员单位;召开了城市管理工作厅际联席会议第一次会议,审议通过了《2017年自治区城市管理执法体制改革重点目标任务实施方案》、《2017年自治区城市执法体制改革考核实施细则》,并于会后报经自治区人民政府同意印发执行。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2050205高等教育,2050305高等职业教育,2080504未归口离退休,2080505养老保险,2080506职业年金,2120101行政运行,2120102一般行政管理事务,2120103机关服务,2120104城管执法,2120105工程标准编制与监管,2120201城镇社区规划与管理,2120199其他城乡社区管理事务支出,2120601建筑市场管理与监督。

其他有关说明内容。无

 

 

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

附表1:附表1-自治区住房和城乡建设厅2017年度部门决算表(汇总).xls


附表2:附表2-2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx


 

 

                                     自治区住房和城乡建设厅

                       2018年8月21日