新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅
加入收藏 | 设为首页
信息公开年报

2017年度自治区住房和城乡建设厅本级 决算公开说明

发布时间:2018-08-28 10:54:32  作者:本站编辑  来源:计划财务处  浏览次数:


 

 

第一部分 自治区住房和城乡建设厅概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张):

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张):

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张):

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门单位概况

 

一、部门单位基本情况。

1、部门主要职能。根据《关于印发新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(新政办[2010]58号)文规定,我厅的主要职责为:

1)承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全区住房保障相关政策并指导实施。拟订廉租住房规划及政策,会同有关部门做好国家和自治区有关廉租住房资金安排工作,监督各地组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。(2)承担推进住房制度改革的责任。拟订适合区情的住房政策,指导住房建设和住房制度改革,拟订全区住房建设规划并指导实施。(3)承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订全区住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划,提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。起草住房和城乡建设地方性法规、政府规章草案,制定自治区住房和城乡建设规范性文件。依法组织编制和实施城乡规划,拟订城乡规划的政策和规章制度,组织编制全区城镇体系规划和跨区域专项规划,负责城市总体规划和城镇体系规划的审查报批和监督实施;参与土地利用总体规划审查;指导城市地下空间的开发和利用。(4)承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。组织拟订住房和城乡建设的地方性标准,制定和发布工程建设全区统一定额,拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度,拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行,指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。(5)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行;指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;提出房地产业发展规划和产业政策,负责拟订房地产开发、房屋销售、房屋权属登记、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行。(6)监督管理全区建筑市场,规范各方主体行为。拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行;组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法;负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导。(7)拟订城市建设的政策、规划并指导实施;负责市政公用事业特许经营、供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导;指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理;拟订全区风景名胜区的发展规划、政策并指导实施,负责风景名胜区的审查报批和监督管理工作;会同有关部门组织世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的申报与监督管理工作;会同文物主管负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理有关工作。(8)承担规范和指导全区村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施,指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造,指导村庄和小城镇人居生态环境的改善工作,指导自治区重点(示范)镇的建设。(9)承担建筑工程质量安全监管的责任。负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指导,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理,拟订自治区建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。(10)综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责城乡抗震安居工程建设的指导监督;对全区各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查;负责组织城市超限高层建筑工程抗震设防审查工作;指导震后重建工作。(11)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施,负责建筑节能法律法规规章的监督指导;拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策,组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用;组织实施建筑节能等科技示范项目。(12)负责住房公积金监督管理。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施,拟订住房公积金缴存、使用、管理和监督制度,监督全区住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全,管理住房公积金信息系统。(13)开展住房和城乡建设方面的国际交流与合作。(14)承办自治区人民政府交办的其他事项。

2、机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况。

1)机构情况。2017年决算单户录入1户,其中行政单位1户。包括办公室、行政许可办公室、信访办公室、政策法规处、住房保障处、城乡规划处、标准定额处、房地产市场监管处、建筑市场监管处、城市建设处、风景处、村镇建设处、工程质量安全监管处、抗震处、应急办公室、建筑节能与科技教育处、计划财务处、人事处、机关党委、离退休干部工作处。

2)人员情况。依据上述职责,自治区住房和城乡建设厅本级列行政编制106名,厅级领导职数11名,经费实行全额预算管理。截止2017年12月实有在职职工109人,离休人员7人。较上年,因招录公务员,在职人员增加7人。因病逝,离休人员减少1人。

二、部门决算单位构成。

自治区住房和城乡建设厅本级决算。

 

 

第二部分 部门决算情况说明

 

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入4315.31万元,与上年4231.24万元相比,增加84.07万元,增加1.99%,支出3854.74万元,与上年4210.69万元相比,减少355.95万元,降低8.45%,结余2309.62万元,与上年1860.34万元相比,增加449.28万元,增长24.15%。增减变化主要原因是:

收入增减原因:

科目

2016年

2017年

增减数

主要原因

财政拨款收入

4103.58

4306.98

+203.4

自治区财政追加民族团结一家亲火车票预算经费、驻村第一书记工作经费等

其他收入

127.66

8.33

-119.33

2017年住建部未拨付厅机关课题费、且利息收入减少

合计

4231.24

4315.31

+84.07


支出增减原因:

项目

2016年

2017年

增减数

主要原因

基本支出

2677.1

2822.71

+145.61

1、自治区拨付驻村第一书记和重点村集中整治经费2、根据自治区统一安排,开展民族团结一家亲活动

项目支出

1533.59

1032.04

-501.55

按照自治区财政通知要求,厉行节约,压缩政府一般性公共财政支出

合计

4210.69

3854.74

-355.95


 

与预算相比情况。

2017年度收入4315.31万元,与预算3607.97万元相比,增加707.34万元,增加19.6%,支出3854.74万元,与预算3607.97万元相比,增加246.77万元,增加6.84%。主要原因: 2017年自治区财政追加“访惠聚”工作经费、驻村支教人员生活补助和南疆工作津贴等开支。

其他有关说明内容。无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计4315.31万元,其中:财政拨款收入4306.98万元,占99.8%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入8.33万元,占1.93%。增减变化的主要原因是:同上

与预算相比情况。同上

其他有关说明内容。无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计3854.74万元,其中:基本支出2822.71万元,占73.23%;项目支出1032.04万元,占26.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:同上

与预算相比情况。同上

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入4306.98万元,与上年相比,增加203.41万元,增加4.96%。增减变化的主要原因是:自治区财政追加民族团结一家亲火车票预算经费、驻村第一书记工作经费等。财政拨款支出3759.48万元,与上年相比,减少396.34万元,降低9.54%。增减变化的主要原因是:按照自治区财政通知要求,厉行节约,压缩政府一般性公共财政支出。财政拨款结转结余1915.91万元,与上年1373万元相比,增加542.91万元,增长39.54%。增减变化的主要原因是:同上

与预算相比情况。同上

其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出3759.48万元。与上年相比,减少366.34万元,降低8.88%。增减变化的主要原因是:同上。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出462.37万元,城乡社区支出3289.11万元。按经济分类科目,工资福利支出2093.48万元,商品和服务支出1252.06万元,对个人和家庭补助支出366.28万元,其他资本性支出47.66万元。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,减少0万元,降低0%。增减变化的主要原因是:无收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,减少30万元,降低100%。增减变化的主要原因是:厅本级2017年无政府性基金收入、支出。

与预算相比情况,减少0万元,原因同上。

其他有关说明内容。无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,减少30万元,降低100%。增减变化的主要原因是:厅本级2017年无政府性基金收入、支出。

与预算相比情况。同上

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余2309.62万元。与上年1860.34万元相比,增加449.28万元,增长24.15%。

其中财政拨款结转结余1915.91万元。与上年1373万元相比,增加542.91万元,增长39.54%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算140.62万元,比上年150.58万元减少9.96万元,降低6.61%,减少原因是严格落实中央和自治区各项规定。其中,因公出国(境)费支出7.84万元,占5.58%,比上年37.76减少29.92万元,降低79.24%,减少原因是严格控制出国审批;公务用车购置及运行维护费支出128.71万元,占91.53%,比上年107.05增加21.66万元,增加20.23%,增加原因是2017年10月下沉活动增派公务用车;公务接待费支出4.07万元,占2.89%,比上年5.77减少1.7万元,降低29.46%,减少原因是严格接待审批。具体情况如下:

因公出国(境)费支出7.84万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计2人次。开支内容包括:2017年11月,赴法国参加联合国教科文组织世界遗产缔约国大会第21次会议

公务用车购置及运行维护费128.71万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费128.71万元。主要用于保障车辆维修加油等。2017年,厅本级一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为15辆。

公务接待费4.07万元。具体是:国内公务接待支出4.07万元。全厅国内公务接待34批次,177人次。

与预算相比情况,因公出国经费超预算(2017预算为0),原因自2016年起,自治区财政没有安排我厅因公出国经费预算,实行一事一批,我厅所有出国活动均经自治区人民政府等相关部门、领导批准。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度自治区住房和城乡建设厅(本级)机关运行经费支出509.25万元,比上年增加122.99万元,增长31.84%,主要原因是2017年10月,保障访惠聚干部下沉基层等。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

自治区住房和城乡建设厅政府采购计划49.88万元,其中:政府采购货物支出25.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.94万元;实际采购49.88万元,其中:政府采购货物支出25.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.94万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计3813.41万元,其中:流动资产2818.26万元,固定资产985.46万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆18辆,价值552.02万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车18辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值433.45万元。

其他有关说明内容。无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,全厅资产有偿使用收入合计0.08万元,资产处置收入合计0.08万元。其中:已缴国库0.08万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,自治区住房城乡建设厅本级实行绩效管理的项目3个,涉及预算1486万元,项目支出决算1032.04万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目(3个)的绩效评价开展情况及结果:

一、专项业务费及非税成本支出经费1075万元(2120102)取得的成效

1.住房保障工作

棚户区改造在保护和传承了失传的文化、工艺等非物质文化遗产、提高了户籍人口城镇化水平;稳定干部和教师队伍,引进和留住人才、健全了社会管理机构,加强对流动人口的管理、改善使城市脏乱差面貌和社会治安状况、清理黄赌毒、地下讲经点等社会死角、有效防范暴恐隐患等方面发挥了积极的作用。

2、安居富民工作

2017年,全区农村安居工程建设任务为30万户,其中建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭(以下统称4类重点对象)建房任务20.39万户。截至11月底,开工建设农村安居房30万户、开工率100%,竣工30万户、竣工率100%,圆满完成了2017年度计划任务,超额完成220亿元固定资产投资目标。

3、房地产市场监管工作

提请自治区人民政府印发了《自治区化解房地产库存工作方案》《关于加快培育和发展自治区住房租赁市场的实施意见》,房地产去库存及市场调控取得阶段性成果。截至目前,全区完成房地产开发投资1025.09亿元,同比上涨13.9%,高出全国平均水平6.4个百分点;商品房库存面积4030.7万平方米,较2016年底减少556.26万平方米,降幅12%;商品房去库存周期27个月,较2016年底减少3个月,其中住宅去库存周期15个月,较2016年底减少3个月,已达到合理区间,非住宅去库存周期80个月,较2016年底减少3个月。

4、建筑业监管工作